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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000040
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Número da Compra
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00168/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.069.521/0001-36 - CP DE MELO COMERCIAL
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Processo
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01340.002572/2023-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.002572/2023-30, RC SEACP-021 E 024/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-092/2024.
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Informações Complementares
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24010805001682023 - UASG Minuta: 240108
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.267,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.398,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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2024NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
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26/06/2024
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31/12/2024
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2.398,77
|
1
|
2.398,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240108
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2024NE000040
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.267,34
|
0,00
|
0,00
|
2.267,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
271
|
2024-07-08
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01340.002572/2023-30
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2024-08-01
|
2398.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TERMINAL ELÉTRICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
10
|
13.24
|
132.4000
|
|
Material
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VARETA SOLDA
|
30
|
4.17
|
125.1000
|
|
Material
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SENSOR
|
2
|
100.89
|
201.7800
|
|
Material
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TUBO COBRE
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2
|
221.99
|
443.9800
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
6
|
88.98
|
533.8800
|
|
Material
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ELO FUSÍVEL
|
20
|
15.74
|
314.8000
|
|
Material
|
ELO FUSÍVEL
|
20
|
17.77
|
355.4000
|
|
Material
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CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO
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2
|
32.34
|
64.6800
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|
Material
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BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
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4
|
23.83
|
95.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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