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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG/VAJ
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.499.801/0001-22 - M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
|
25041.000031/2024-91
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTOS II.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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|
Vig. Fim
|
23/07/2025
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Situação
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Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 688.257,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.354,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 870.450,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000031/2024-91
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01/08/2024
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01/08/2025
|
656.773,68
|
16
|
53.419,32
|
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15/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2025.
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01/08/2024
|
01/08/2025
|
688.257,36
|
12
|
57.354,78
|
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23/07/2025
|
00004/2024
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO CONSENSUAL, A PARTIR DO DIA 23/07/2025, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024 (0042311143) CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VALE DO JAVARI DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A EMPRESA M3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTOS II, CONFORME ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90.003/2024.
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01/08/2024
|
23/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2024NE000121
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.838,58
|
0,00
|
10.924,26
|
187.914,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2024NE000157
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.419,32
|
53.419,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2025NE000005
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
373.861,51
|
0,00
|
0,00
|
373.861,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2024-09-02
|
25041.000409/2024-56
|
2024-09-02
|
40954.81
|
|
49
|
2024-10-01
|
25041.000409/2024-56
|
2024-10-07
|
51045.13
|
|
77
|
2024-11-01
|
25041.000409/2024-56
|
2024-11-07
|
53419.32
|
|
99
|
2024-12-02
|
25041.000409/2024-56
|
2024-12-04
|
53419.32
|
|
3
|
2025-01-02
|
25041.000009/2025-21
|
2025-01-09
|
53419.32
|
|
024
|
2025-02-04
|
25041.000009/2025-21
|
2025-02-04
|
53419.32
|
|
042
|
2025-03-05
|
25041.000009/2025-21
|
2025-03-06
|
53419.32
|
|
65
|
2025-04-02
|
25041.000009/2025-21
|
2025-04-02
|
39174.16
|
|
118
|
2025-06-03
|
25041.000009/2025-21
|
2025-06-04
|
57354.78
|
|
87
|
2025-05-02
|
25041.000009/2025-21
|
2025-05-05
|
53419.32
|
|
133
|
2025-07-01
|
25041.000009/2025-21
|
2025-07-01
|
57354.78
|
|
143
|
2025-07-18
|
25041.000009/2025-21
|
2025-07-24
|
15747.84
|
|
147
|
2025-07-23
|
25041.000009/2025-21
|
2025-07-24
|
43971.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
57354.78
|
688257.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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