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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.825.261/0001-90 - GHS ARTEX CONSTRUCOES SERVICOS E REFORMAS LTDA
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Processo
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23278.000221/2019-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOSDE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BENS IMÓVEIS, SOB DEMANDA, COM FORNCEDIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFRJ, CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2019
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Vig. Fim
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28/02/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 341.181,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 341.181,72
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Valor Acumulado
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R$ 1.378.937,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000221/2019-41
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27/02/2019
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27/02/2020
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341.181,72
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12
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28.431,81
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21/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO É SERVIÇOS NÃO CONTINUADOSDE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BENS IMÓVEIS, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDERÀS NECESSIDADES DO IFRJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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28/02/2020
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27/02/2021
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348.286,80
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1
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348.286,80
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13/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOSE) MESES, CONFORME ESTABELECIDO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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13/03/2020
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13/03/2021
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348.286,80
|
1
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348.286,80
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25/02/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2019, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 28/02/2021 E TÉRMINO EM 28/02/2022, E O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93.
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28/02/2021
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28/02/2022
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341.181,72
|
1
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341.181,72
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17/10/2026
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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27/02/2019
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28/02/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158484
|
2019NE800002
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2020NE800003
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
899,72
|
899,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2020NE800061
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
153.366,76
|
153.366,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
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28431.81
|
341181.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.856.427-**
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FELIPE JOSÉ DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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