|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000536
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00028/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23112.045641/2023-26
|
|
Objeto
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 082/2023. VIGÊNCIA: 21/12/2024. PE-ARP Nº 199/2024/CSLOG 1522391 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.045641/2023-26. PROC.ORIGEM: 2023PR0028
|
|
Informações Complementares
|
15404905000282023 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.551,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.551,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
2024NE000536
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.045641/2023-26
|
02/08/2024
|
31/12/2024
|
15.551,18
|
1
|
15.551,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000536
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.551,18
|
0,00
|
0,00
|
15.551,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002103
|
2024-12-04
|
23112.039402/2024-18
|
2024-12-13
|
15551.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACELERÔMETRO
|
7
|
11.85
|
82.9500
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
10
|
3.9
|
39.0000
|
|
Material
|
FIO SOLDA
|
13
|
93
|
1209.0000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
2
|
20.03
|
40.0600
|
|
Material
|
BORNE TERMINAL
|
100
|
2.1
|
210.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO COAXIAL
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
CABO CONEXÃO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
25
|
1.8
|
45.0000
|
|
Material
|
PINO PARA TRANSMISSÃO
|
25
|
4
|
100.0000
|
|
Material
|
PINO PARA TRANSMISSÃO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
26
|
19.85
|
516.1000
|
|
Material
|
PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO
|
9
|
110
|
990.0000
|
|
Material
|
PONTA PROVA MULTÍMETRO
|
22
|
19
|
418.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
31
|
180
|
5580.0000
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
|
47
|
34
|
1598.0000
|
|
Material
|
PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
13
|
4
|
52.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR IMPEDÂNCIA
|
16
|
22.24
|
355.8400
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
78
|
6.81
|
531.1800
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
24
|
8.19
|
196.5600
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
2
|
54.6
|
109.2000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
22
|
32.75
|
720.5000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
57
|
21.83
|
1244.3100
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
52
|
14.49
|
753.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.318-**
|
MARCIO LUIS VILA
|
Fiscal Titular
|
|
***.296.678-**
|
THIAGO ANDRE GANACIN
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
