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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000538
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
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Processo
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23112.045267/2023-69
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Objeto
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 079/2023. VIGÊNCIA : 21/12/2024. PE-ARP Nº 194/2024/CSLOG 1521099- CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.045267/2023-69. PROC.ORIGEM: 2023PR0024.
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Informações Complementares
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15404905000242023 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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02/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.889,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.889,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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2024NE000538
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.045267/2023-69
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02/08/2024
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31/12/2024
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8.889,39
|
1
|
8.889,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2024NE000538
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.889,39
|
0,00
|
0,00
|
8.889,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15814
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2024-10-03
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23112.031879/2024-55
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2024-10-14
|
8889.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FACÃO
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4
|
38
|
152.0000
|
|
Material
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TRENA
|
8
|
50
|
400.0000
|
|
Material
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TRENA
|
35
|
33
|
1155.0000
|
|
Material
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CHAVE DE FENDA
|
2
|
5.43
|
10.8600
|
|
Material
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JOGO CHAVE
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6
|
80
|
480.0000
|
|
Material
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FACÃO
|
3
|
45
|
135.0000
|
|
Material
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MARTELO
|
7
|
66
|
462.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
16
|
32.99
|
527.8400
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
16
|
85.12
|
1361.9200
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
3
|
254.51
|
763.5300
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
3
|
396.48
|
1189.4400
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
3
|
197.6
|
592.8000
|
|
Material
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TESOURA PODA
|
79
|
21
|
1659.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.296.678-**
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THIAGO ANDRE GANACIN
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Fiscal Titular
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***.230.318-**
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MARCIO LUIS VILA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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