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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200388 - SR/PF/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200388 - SR/PF/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000248
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200388 - SR/PF/MA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/MA
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.687.873/0001-85 - 30.687.873 RONEI MARINHO RAMALHO
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Processo
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08310.001771/2024-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER À DEMANDA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM IMPERATRIZ/MA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.284,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.284,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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2024NE000248
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.001771/2024-16
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07/08/2024
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31/12/2024
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4.284,00
|
1
|
4.284,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200388
|
2024NE000248
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.284,00
|
1.487,50
|
0,00
|
2.796,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4016456
|
2024-08-28
|
08310.004226/2024-73
|
2024-09-03
|
357.00
|
|
3984638
|
2024-08-15
|
08310.003871/2024-79
|
2024-08-21
|
357.00
|
|
4059825
|
2024-09-17
|
08310.004563/2024-61
|
2024-09-23
|
357.00
|
|
4131157
|
2024-10-16
|
08310.005151/2024-48
|
2024-10-24
|
297.50
|
|
4093412
|
2024-10-01
|
08310.004814/2024-15
|
2024-10-31
|
357.00
|
|
4180007
|
2024-11-06
|
08310.005541/2024-18
|
2024-11-27
|
357.00
|
|
4229117
|
2024-11-28
|
08310.005867/2024-45
|
2024-12-05
|
357.00
|
|
4262854
|
2024-12-02
|
08310.006070/2024-65
|
2024-12-16
|
357.00
|
|
4316978
|
2025-01-12
|
08310.001771/2024-16
|
2025-01-31
|
357.00
|
|
4348837
|
2025-01-27
|
08310.000337/2025-91
|
2025-02-04
|
357.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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360
|
11.9
|
4284.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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