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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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12005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.005.556/0001-18 - ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23201.002392/2024-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEMSERVIÇO DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3, E-CPF E E-CNPJ DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICPBRASIL, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.837,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.837,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.674,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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12005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.002392/2024-66
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17/07/2024
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17/07/2025
|
1.837,00
|
1
|
1.837,00
|
|
24/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/07/2025 ATÉ 17/07/2026
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17/07/2025
|
17/07/2026
|
1.837,00
|
1
|
1.837,00
|
|
02/07/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
05/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/07/2026 ATÉ 17/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO
SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133,
DE 2021
|
17/07/2026
|
17/07/2027
|
1.837,00
|
1
|
1.837,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158312
|
2025NE000035
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2025NE000034
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
118,00
|
0,00
|
0,00
|
118,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000052
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105,00
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000051
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59,00
|
59,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2024NE000070
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2024NE000069
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59,00
|
0,00
|
0,00
|
59,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6444
|
2025-03-17
|
23201.002392/2024-66
|
2025-03-19
|
223.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
18
|
59
|
1062.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
15
|
35
|
525.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
3
|
35
|
105.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.256-**
|
PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.848.816-**
|
GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.848.816-**
|
GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.199.256-**
|
PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.256-**
|
PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
|
Gestor
|
|
***.190.196-**
|
OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.190.196-**
|
OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.256-**
|
PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.347-**
|
JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.501.347-**
|
JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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