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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00133/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.954.651/0001-32 - GLOBAL PROJETOS, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23093.001768/2023-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONSTRUÇÃO DO NOVO SETOR DE SAÚDE DO IFRN, CAMPUS PARNAMIRIM, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 633.918,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 633.918,18
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Valor Acumulado
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R$ 2.868.750,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00133/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001768/2023-17
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30/07/2024
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30/03/2025
|
522.218,80
|
8
|
65.277,35
|
|
31/03/2025
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00083/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR FINALIDADE, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00059/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2024-PROAD/IFRN
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31/03/2025
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30/01/2026
|
522.218,79
|
8
|
65.277,35
|
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11/07/2025
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00196/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR FINALIDADE, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00059/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU:
1.1.1 SUPRIMIR VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2024-PROAD/IFRN;
1.1.2 ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2024-PROAD/IFRN;
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11/07/2025
|
30/01/2026
|
593.036,38
|
8
|
74.129,55
|
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29/01/2026
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00016/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR FINALIDADE: EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00007/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU: ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2024-PROAD/IFRN; PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2024-PROAD/IFRN.
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31/01/2026
|
30/04/2026
|
633.918,18
|
1
|
633.918,18
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000189
|
LPP02P42LY0 - AMPLIACAO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS PARNA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
104.254,44
|
42.271,70
|
3.625,99
|
58.356,75
|
559.642,72
|
99.406,67
|
187.269,43
|
276.592,61
|
|
152756
|
2024NE000050
|
L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000074
|
L20RLP60GEN - PRODES-ACOES DESENV INST MAT CONSUMO E PERMAN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.387,18
|
7.387,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2026NE000029
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
40.881,38
|
0,19
|
0,00
|
40.881,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2026-08-05
|
23093.001916.2026-38
|
2026-08-11
|
48268.37
|
|
138
|
2025-06-05
|
23093.001616/2025-78
|
2025-06-10
|
86166.15
|
|
1000090
|
2024-11-13
|
23093.001768/2023-17
|
2024-11-21
|
61982.74
|
|
098
|
2024-12-20
|
23093.000026/2025-28
|
2025-01-08
|
23656.86
|
|
112
|
2025-03-14
|
23093.000704/2025-52
|
2025-03-14
|
54663.07
|
|
1000150
|
2025-08-05
|
23093.002236/2025-51
|
2025-08-06
|
39645.04
|
|
1000156
|
2025-08-27
|
23093.002407/2025-41
|
2025-08-28
|
34821.51
|
|
1000172
|
2025-11-10
|
23093.003344/2025-41
|
2025-11-12
|
31296.58
|
|
1000186
|
2025-12-16
|
23093.003681/2025-38
|
2025-12-16
|
90580.17
|
|
1000197
|
2026-02-20
|
23093.000431/2026-27
|
2026-02-23
|
57134.97
|
|
0000000010
|
2026-04-22
|
23093.000906.2026-85
|
2026-04-23
|
54407.43
|
|
001
|
2026-06-01
|
23093.001331.2026-18
|
2026-06-08
|
51294.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
633918.18
|
633918.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.174-**
|
NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
