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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2024
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00139/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.827.389/0001-55 - R. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA
Processo 67106.000983/2024-52
Objeto AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO I
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2024
Vig. Fim 29/03/2026
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.933.817,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.933.817,76
Valor Acumulado R$ 1.933.817,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2024 00078/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000983/2024-52 29/07/2024 29/05/2025 1.933.817,76 1 1.933.817,76
29/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 078/CAE-SDAB/2024, POR 10 (DEZ) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2025 A 29/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO V, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 30/05/2025 29/03/2026 1.933.817,76 1 1.933.817,76
08/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA 29/07/2024 29/03/2026 1.933.817,76 1 1.933.817,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2024NE003565 SDAD03REE01 - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 240.673,40 240.673,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE003666 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.753,04 89.129,04 0,00 8.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE002474 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.959,84 100.555,84 0,00 19.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE003667 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105.864,00 105.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE003672 SDAD03REE01 - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 220.227,80 74.677,80 0,00 145.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE003673 SDAD03REE01 - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 178.041,60 58.897,60 0,00 119.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE003674 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 871.324,80 871.324,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE010133 SF066602700 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.426,49 85.426,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE004417 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.973,28 99.973,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BERMUDA 9388 43.12 404810.5600
Material BUSTIER 7861 33 259413.0000
Material BLUSÃO 18672 56.2 1049366.4000
Material CAMISA UNIFORME 15509 14.2 220227.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º APOSTILAMENTO 421.78 KB 08/12/2025 10:34:31
1º TERMO ADITIVO 2.26 MB 06/06/2025 10:20:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo