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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.470.984/0001-75 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
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Processo
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0010395-74.2024.6.14.8000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS: EM VASILHAMES DE 20 LITROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.200,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 73.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 559.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00126/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010395-74.2024.6.14.8000
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05/08/2024
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05/08/2025
|
66.750,00
|
1
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66.750,00
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21/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 126/2024 (1936233), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 4,76%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 17/11/2024, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO PARA R$ 9,32 (NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 69.900,00 (SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), COM BASE NO ART. 92, §3º E §4º DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO MENCIONADO INSTRUMENTO CONTRATUAL
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000278, DE 02/04/2025, NO VALOR DE R$ 2.729,58 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), VISANDO COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.92.
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05/08/2024
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05/08/2025
|
69.900,00
|
1
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69.900,00
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 126/2024 POR 12 MESES, ATÉ 05/08/2026.
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06/08/2025
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05/08/2026
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69.900,00
|
1
|
69.900,00
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22/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000278, ATRAVÉS DO RO Nº 2025RO004702, DE 17/12/2025, NO VALOR DE R$ 2.284,38 (DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2886782.
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000881, NO VALOR DE R$ 1.024,80 (MIL E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), VISANDO COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.92.
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05/08/2024
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05/08/2026
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69.900,00
|
1
|
69.900,00
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13/01/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000897 NO VALOR R$ 37.418,94 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) VISANDO COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO SUPRACITADO, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2892043;
REGISTRAR O CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000809, NO VALOR DE R$ 5,42 (CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO005125, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2895140;
REGISTRAR A ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000472, NO VALOR DE R$ 11.062,84 (ONZE MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO005126, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2895140;
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000897, NO VALOR DE R$ 37.418,94 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO005127, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2895140.
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05/08/2024
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05/08/2026
|
69.900,00
|
1
|
69.900,00
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02/03/2026
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00004/2026
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000472, NO VALOR DE R$ 17.091,33, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO001050 (2937639), DE 20/02/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (2935058).
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000308 (2939005), DE 20/02/2026, NO VALOR DE R$ 17.091,33 (DEZESSETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20 GP - PTRES 167588 - NATUREZA DA DESPESA 339030, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2935058.
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05/08/2024
|
05/08/2026
|
69.900,00
|
1
|
69.900,00
|
|
04/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 126/2024 POR 12 MESES, ATÉ 05/08/2027.
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04/08/2026
|
05/08/2027
|
69.900,00
|
1
|
69.900,00
|
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05/08/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 126/2024, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 4,68%, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,32 PARA R$ 9,76 E O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 73.200,00, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 17/11/2025
|
05/08/2024
|
05/08/2027
|
73.200,00
|
1
|
73.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE000809
|
FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.750,00
|
53.275,40
|
6.888,60
|
6.586,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000897
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000472
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.091,33
|
17.091,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000881
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.024,80
|
0,00
|
0,00
|
1.024,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000308
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.091,33
|
1.433,73
|
0,00
|
15.657,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000796
|
FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.483,33
|
8.079,65
|
0,00
|
21.403,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
7500
|
9.76
|
73200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.142-**
|
ANDRÉ LUIS TRINDADE DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.949.642-**
|
PAULO ADRIANO DA SILVA PADILHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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