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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01405/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Número da Compra 00029/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
Processo 54000.063556/2024-11
Objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NOS 1º(PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) NÍVEIS, FORNECENDO SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL, GERENCIAMENTO, GOVERNANÇA E ORQUESTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS (SR) E DAS UNIDADES AVANÇADAS ESPECIAIS (UAE)
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2024
Vig. Fim 24/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.337.548,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.278.129,00
Valor Acumulado R$ 15.337.548,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2024 01405/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01405/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.063556/2024-11 02/08/2024 24/07/2025 15.337.548,00 12 1.278.129,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373083 2025NE000113 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.278.129,00 0,00 0,00 1.278.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000237 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.290.910,29 12.781,29 0,00 1.278.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000112 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.278.129,00 0,00 0,00 1.278.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000144 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.279.793,22 0,00 0,00 6.279.793,22 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000197 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 430.500,00 0,00 0,00 430.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000095 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.940.504,96 343,70 45.868,98 6.894.292,28 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000325 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.173.470,50 341,50 241.566,38 1.931.562,62 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000327 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 701.715,00 318.586,00 0,00 383.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000328 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 887.922,68 0,00 44.175,22 843.747,46 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000054 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.948.000,00 0,00 0,00 1.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000108 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000110 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2492 2024-12-11 54000.159219/2024-29 2025-02-17 1278129.00
2543 2024-12-20 54000.167237/2024-84 2024-12-20 1278129.00
3242 2025-07-28 54000.089369/2025-49 2025-08-07 1278129.00
2691 2025-02-13 54000.015067/2025-34 2025-02-19 1278129.00
02543 2024-12-20 54000.167237/2024-84 2024-12-23 1278129.00
02691 2025-02-13 54000.063556/2024-11 2025-03-18 1278129.00
2771 2025-03-14 54000.027085/2025-69 2025-05-06 1278129.00
2857 2025-04-10 54000.038630/2025-42 2025-05-14 1278129.00
2957 2025-05-14 54000.051326/2025-91 2025-05-27 1278129.00
3075 2025-06-12 54000.066248/2025-29 2025-06-25 1278129.00
3279 2025-08-11 54000.094946/2025-14 2025-08-21 989519.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-10-22 766877.40
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 12 430500 5166000.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 604129 7249548.0000
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 12 243500 2922000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.214.751-** PATRICIE MEDOVA
***.118.576-** ANA CARLA VIEIRA LEITE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.431.701-** LAÉRCIO LÚCIO PEREIRA LIMA Gestor
***.165.722-** DHARIS BRUNORO Fiscal Requisitante
***.597.688-** LUÍS ANDRÉ GALLEGO Fiscal Requisitante Substituto
***.624.761-** TIAGO NOGUEIRA GOMES Fiscal Técnico
***.417.317-** DIEGO REIS DE MELO Fiscal Administrativo Substituto
***.955.846-** ALEX PAULO DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.614.349-** ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo