|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00502/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
50601.000993/2024-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO DNIT/AM, COMPOSTA POR 7 (SETE) VEÍCULOS, COM FRANQUIA OBRIGATÓRIA E COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PRESENTE INSTRUMENTOS, NO ESTADO DO AMAZONAS, O FORNECIMENTO DA APÓLICE DO SEGURO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90.012/2024-01 E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS). VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.625,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.625,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 508.625,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00502/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00502/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000993/2024-02
|
02/08/2024
|
01/08/2025
|
52.000,00
|
2
|
26.000,00
|
|
22/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº SR-00502/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS , TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.
FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM FUNDAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 104, I; 124, I; 125 E 130, TODOS DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NO ITEM 6.13.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA ASSINATURA: NA DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA.
|
23/05/2025
|
01/08/2025
|
26.000,00
|
1
|
26.000,00
|
|
23/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº SR 00502/2024, COM REFELXO FINANCEIRO NA ORDEM DE R$ 32.500,00, PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA CONTRATUAL.
VIGÊNCIA: 03/08/2025 A 02/08/2026
|
02/08/2025
|
02/08/2026
|
32.500,00
|
1
|
32.500,00
|
|
28/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO SR-00502/2024.
|
03/08/2026
|
02/08/2027
|
40.625,00
|
1
|
40.625,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393009
|
2024NE000055
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000084
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.500,00
|
0,00
|
2.291,25
|
30.208,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000067
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2026NE000095
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.625,00
|
0,00
|
0,00
|
40.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
APÓLICE 01.31.017
|
2026-08-06
|
50601.000993/2024-02
|
2026-08-31
|
40625.00
|
|
01.31.0135298
|
2025-05-27
|
50601.000993/2024-02
|
2025-06-06
|
6500.00
|
|
01310152861
|
2025-07-29
|
50601.000993/2024-02
|
2025-08-18
|
32500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
40625
|
40625.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
