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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90053/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.784.859/0001-64 - MAXXI SPRING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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2024DL000053
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Objeto
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MOLAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/08/2024
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Vig. Fim
|
05/08/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 375.187,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 375.187,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 675.337,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00039/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000053
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05/08/2024
|
05/08/2025
|
300.150,00
|
1
|
300.150,00
|
|
03/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25%
|
03/09/2024
|
05/08/2025
|
375.187,50
|
1
|
375.187,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2024NE000584
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300.150,00
|
40.500,00
|
6.708,78
|
252.941,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000655
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.037,50
|
10.125,00
|
3.217,50
|
61.695,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
983
|
2024-12-11
|
2024DL000053
|
2025-01-15
|
7500.00
|
|
982
|
2024-12-11
|
2024DL000053
|
2025-01-15
|
1312.50
|
|
981
|
2024-12-11
|
2024DL000053
|
2025-01-15
|
30000.00
|
|
979
|
2024-12-11
|
2024DL000053
|
2025-01-15
|
5250.00
|
|
980
|
2024-12-11
|
2024DL000053
|
2025-01-15
|
5250.00
|
|
984
|
2024-12-11
|
2024DL000053
|
2025-01-15
|
1312.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
12500
|
0.38
|
4750.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
12500
|
0.33
|
4125.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.15
|
2812.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.27
|
5062.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.76
|
14250.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.35
|
6562.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.22
|
4125.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.25
|
4687.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
2
|
37500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.22
|
4125.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.35
|
6562.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.3
|
5625.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.42
|
7875.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
0.08
|
1500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
1.5
|
28125.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
62500
|
3.8
|
237500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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