|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240013 - CGLOG
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
09013.200435/2024-63
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.672.709,59
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.255.756,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.180.033,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.200435/2024-63
|
16/08/2024
|
16/02/2027
|
59.575.259,15
|
59
|
1.009.750,16
|
|
25/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA FAZER FRENTE À DESPESA DO CONTRATO Nº 06/2024, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
16/08/2024
|
16/02/2027
|
59.575.259,15
|
30
|
1.985.841,97
|
|
21/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 6/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
01/02/2025
|
16/02/2027
|
59.575.259,15
|
30
|
1.985.841,97
|
|
02/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2024, A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE MENSAL ESTIMADO DE R$ 2.101.878,41 (DOIS MILHÕES, CENTO E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) E O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 25.222.540,94 (VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 0043555).
|
16/08/2024
|
16/02/2027
|
63.056.352,35
|
30
|
2.101.878,41
|
|
27/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 06/2024, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DE 5,351170%, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025.
|
16/08/2024
|
16/02/2027
|
63.118.891,82
|
30
|
2.103.963,06
|
|
29/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2024, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF - SIS, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000024/2026, E DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVIÇO, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000026/2026, CUJAS VIGÊNCIAS FORAM FIXADAS PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026, COM DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01/01/2026.
|
16/08/2024
|
16/02/2027
|
66.499.077,02
|
30
|
2.216.635,90
|
|
14/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021 , EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
14/07/2026
|
16/02/2027
|
67.615.553,42
|
30
|
2.253.851,78
|
|
24/08/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 06/2024, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DE 4,641330%, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026.
|
16/08/2024
|
16/02/2027
|
67.672.709,59
|
30
|
2.255.756,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2024NE000089
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.162.371,70
|
2.485.258,19
|
301.362,13
|
1.375.751,38
|
2.276.641,84
|
297.564,16
|
297.564,16
|
2.086.389,56
|
|
240013
|
2024NE000068
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.267.529,29
|
2.748.358,36
|
0,00
|
1.519.170,93
|
2.804.869,32
|
556.510,96
|
556.510,96
|
1.691.847,40
|
|
240013
|
2024NE000081
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000.378,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE000008
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.666.620,82
|
1.912.557,04
|
1.521.395,18
|
19.232.668,60
|
1.832.557,04
|
81.831,37
|
81.831,37
|
2.338.839,94
|
|
240013
|
2026NE000007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.552.692,25
|
3.842.495,03
|
340.950,73
|
14.369.246,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11997
|
2026-07-29
|
09013.200435/2024-63
|
2026-08-04
|
1841409.04
|
|
12447
|
2026-08-26
|
09013.200435/2024-63
|
2026-08-27
|
1784684.75
|
|
12781
|
2026-10-01
|
09013.200435/2024-63
|
2026-10-05
|
1857912.13
|
|
4561
|
2024-10-07
|
09013.200435/2024-63
|
2024-10-14
|
855455.61
|
|
4966
|
2024-11-06
|
09013.200435/2024-63
|
2024-11-07
|
1664093.32
|
|
5658
|
2024-12-18
|
09013.200435/2024-63
|
2024-12-19
|
1677113.51
|
|
5765
|
2024-12-27
|
09013.200435/2024-63
|
2024-12-27
|
506180.51
|
|
5921
|
2025-01-14
|
09013.200435/2024-63
|
2025-01-17
|
1681513.52
|
|
6029
|
2025-01-29
|
09013.200435/2024-63
|
2025-01-30
|
1679822.59
|
|
6327
|
2025-02-21
|
09013.200435/2024-63
|
2025-02-25
|
1665843.29
|
|
7075
|
2025-04-28
|
09013.200435/2024-63
|
2025-04-29
|
1770553.03
|
|
7132
|
2025-05-06
|
09013.200435/2024-63
|
2025-05-23
|
195895.64
|
|
7417
|
2025-05-28
|
09013.200435/2024-63
|
2025-05-28
|
1772236.30
|
|
7726
|
2025-06-26
|
09013.200435/2024-63
|
2025-07-02
|
1779036.05
|
|
8059
|
2025-07-17
|
09013.200435/2024-63
|
2025-07-18
|
1778310.05
|
|
8426
|
2025-08-25
|
09013.200435/2024-63
|
2025-08-27
|
1763013.47
|
|
8785
|
2025-09-29
|
09013.200435/2024-63
|
2025-09-30
|
1801863.42
|
|
9095
|
2025-10-23
|
09013.200435/2024-63
|
2025-10-28
|
1768509.92
|
|
9426
|
2025-11-28
|
09013.200435/2024-63
|
2025-11-28
|
1765290.00
|
|
9799
|
2025-12-22
|
09013.200435/2024-63
|
2025-12-22
|
1772140.77
|
|
9813
|
2025-12-23
|
09013.200435/2024-63
|
2025-12-23
|
1251885.87
|
|
10111
|
2026-01-27
|
09013.200435/2024-63
|
2026-01-28
|
1750725.67
|
|
10612
|
2026-03-11
|
09013.200435/2024-63
|
2026-03-12
|
1901393.15
|
|
10781
|
2026-03-30
|
09013.200435/2024-63
|
2026-04-06
|
1882182.53
|
|
11087
|
2026-04-28
|
09013.200435/2024-63
|
2026-04-30
|
1811177.39
|
|
11387
|
2026-05-27
|
09013.200435/2024-63
|
2026-06-02
|
1855923.64
|
|
11714
|
2026-07-01
|
09013.200435/2024-63
|
2026-07-02
|
1775514.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-17
|
1352311.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
67672709.59
|
67672709.5900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.800.641-**
|
WESLEY MANOEL COSTA FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.581-**
|
WOLNEY MATOS DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.193.811-**
|
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.775.501-**
|
WESLEY RODRIGUES ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.671-**
|
HEITOR COVA GAMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.770.851-**
|
SAULO LACERDA LUSTOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.982.961-**
|
VINÍCIUS GONZALEZ NÓBREGA
|
Gestor
|
|
***.310.461-**
|
ALÉCIO DE MOURA ALVES GUIMARÃES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.824.301-**
|
RODRIGO LEMOS SERENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.589.838-**
|
MAÍRA MOSCARDINI DE CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.162.358-**
|
EVANDRO DIAS DEL CAMPO
|
Gestor
|
|
***.724.544-**
|
FRANCISCO XAVIER DE ARAÚJO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.321.614-**
|
DANIELA DORNELAS CAVALCANTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.548.101-**
|
ANTONIO CESAR MARQUES DA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.420.228-**
|
NARA CARDOSO BARATO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
