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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193121 - IBAMA/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 193121 - IBAMA/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193121 - IBAMA/RO
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DIAFI-RO
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 07.503.890/0001-01 - MULTI SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 02024.001367/2024-83
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O PRÉDIO DA SUPES-RO PORTO VELHO
Informações Complementares
Vig. Início 30/07/2024
Vig. Fim 30/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 204.899,74
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.074,98
Valor Acumulado R$ 411.036,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/07/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.001367/2024-83 30/07/2024 30/07/2025 223.089,78 18 16.985,65
09/08/2024 00012/2024 Termo Aditivo RETIFICAR O TEXTO NA TABELA DO ITEM 1.2. DO CONTRATO Nº 4/2024 ONDE SE LÊ "QUANTIDADE = 3" LEIA-SE "QUANTIDADE = "4.740,18 M²" E RETIFICAR O TEXTO DO ITEM 2.1. DO CONTRATO Nº 4/2024 EM CUMPRIMENTO AO ITEM 1.3. DO TERMO DE REFERÊNCIA 13/2024 (ANEXO I DO EDITAL Nº 3/2024 - PE Nº 90002/2024) ONDE SE LÊ "PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 5 ANOS" LEIA-SE A SER "PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS". 09/08/2024 30/07/2025 203.827,74 12 16.985,65
17/04/2025 00005/2025 Termo Aditivo REPACTUAR VALORES COM BASE NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT RO000003/2025 E DECRETO N. 20.846/2025 DA PREFEITURA DE PORTO VELHO. 17/04/2025 30/07/2025 210.438,11 12 17.536,51
03/07/2025 00010/2025 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DE 5,0989% DO ÍNDICE IPCA E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2023 POR 12 (DOZE) MESES 30/07/2025 30/07/2026 204.899,74 12 17.074,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193121 2024NE000091 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.389,54 0,00 0,00 3.389,54 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2024NE000093 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.837,23 16.985,00 1.494,68 63.357,55 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000009 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 167.453,20 17.652,69 641,67 149.158,84 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000076 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.191,04 0,00 0,00 19.191,04 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000115 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 116,18 0,00 0,00 116,18 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000116 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.923,76 0,00 901,54 15.022,22 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2026NE000011 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.384,10 0,00 0,00 17.384,10 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2026NE000043 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.125,11 0,00 0,00 100.125,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3393 2026-08-03 02024.000020/2026-85 2026-08-07 17074.98
3247 2026-04-02 02024.000020/2026-85 2026-04-15 17074.98
3341 2026-07-01 02024.000020/2026-85 2026-07-10 17074.98
2937 2025-01-02 02024.001367/2024-83 2025-01-16 16985.00
2946 2025-02-03 02024.001367/2024-83 2025-02-03 16985.00
2966 2025-03-05 02024.001367/2024-83 2025-03-17 16985.00
2983 2025-04-01 02024.001367/2024-83 2025-04-02 16985.00
2999 2025-05-02 02024.001367/2024-83 2025-05-07 17536.51
3000 2025-05-02 02024.001367/2024-83 2025-05-07 1654.53
3020 2025-06-02 02024.001367/2024-83 2025-06-04 17536.51
3029 2025-07-01 02024.001367/2024-83 2025-07-03 17536.51
3047 2025-08-01 02024.001367/2024-83 2025-08-01 17536.51
3074 2025-09-01 02024.001367/2024-83 2025-09-03 17536.51
3099 2025-10-01 02024.001367/2024-83 2025-10-06 17536.51
3131 2025-12-01 02024.001367/2024-83 2025-12-02 17536.51
3113 2025-11-03 02024.001367/2024-83 2025-11-06 17536.51
3160 2026-01-02 02024.001367/2024-83 2026-01-05 17536.51
3189 2026-02-02 02024.001367/2024-83 2026-02-27 17536.51
3235 2026-03-03 02024.001367/2024-83 2026-03-04 17536.51
3290 2026-05-05 02024.000020/2026-85 2026-05-07 17074.98
3311 2026-06-02 02024.000020/2026-85 2026-06-07 17074.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 4740.18 43.226152 204899.7412
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.509.912-** DAVI THIAGO FERREIRA DA SILVA Fiscal Substituto
***.709.632-** ANTONIA DE AGUIAR Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo