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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193121 - IBAMA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193121 - IBAMA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193121 - IBAMA/RO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIAFI-RO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
25.453.131/0001-55 - UMJ LTDA
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Processo
|
02024.003536/2024-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER PRÉDIO DA UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA EM VILHENA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
|
05/08/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 68.550,65
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.712,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 205.868,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.003536/2024-10
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05/08/2024
|
05/08/2025
|
66.545,95
|
12
|
5.545,50
|
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14/08/2024
|
00013/2024
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Termo Aditivo
|
RETIFICAR O TEXTO NA TABELA DO ITEM 1.2. DO CONTRATO Nº 5/2024 ONDE SE LÊ "QUANTIDADE = 1" LEIA-SE "QUANTIDADE = "2.005 M²".
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14/08/2024
|
05/08/2025
|
66.545,95
|
12
|
5.545,50
|
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30/07/2025
|
00012/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA E REPACTUAR VALORES EM RAZÃO DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT RO000003/2025
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05/08/2025
|
05/08/2026
|
68.252,23
|
12
|
5.687,69
|
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14/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM REAJUSTE DE INSUMOS PELO IPCA E RESGUARDO DE DIREITOS À REPACTUAÇÃO E REAJUSTES FUTUROS.
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05/08/2026
|
05/08/2027
|
68.550,65
|
12
|
5.712,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193121
|
2024NE000095
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.153,91
|
5.378,57
|
1.099,92
|
19.675,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000011
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.240,21
|
0,00
|
0,00
|
48.240,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000045
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.879,11
|
13.850,55
|
5.378,57
|
37.649,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000065
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.302,63
|
5.378,57
|
1.099,92
|
9.824,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000119
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000013
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.378,57
|
0,00
|
0,00
|
5.378,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2528
|
2026-07-03
|
02024.000025/2026-16
|
2026-07-13
|
5378.57
|
|
2602
|
2026-08-05
|
02024.000025/2026-16
|
2026-08-11
|
5378.57
|
|
2672
|
2026-09-03
|
02024.000025/2026-16
|
2026-09-10
|
5378.57
|
|
2724
|
2026-10-05
|
02024.000025/2026-16
|
2026-10-13
|
5378.57
|
|
1363
|
2025-02-05
|
02024.003536/2024-10
|
2025-02-06
|
5378.57
|
|
1312
|
2025-01-06
|
02024.003536/2024-10
|
2025-01-15
|
5378.57
|
|
2336
|
2026-04-06
|
02024.000025/2026-16
|
2026-04-09
|
5378.57
|
|
1411
|
2025-03-05
|
02024.003536/2024-10
|
2025-03-10
|
5378.57
|
|
1495
|
2025-04-07
|
02024.003536/2024-10
|
2025-04-08
|
5378.57
|
|
1607
|
2025-06-05
|
02024.003536/2024-10
|
2025-06-06
|
5378.57
|
|
1561
|
2025-05-05
|
02024.003536/2024-10
|
2025-05-07
|
5378.57
|
|
1682
|
2025-07-04
|
02024.003536/2024-10
|
2025-07-07
|
5378.57
|
|
1812
|
2025-09-05
|
02024.003536/2024-10
|
2025-09-09
|
5378.57
|
|
1733
|
2025-08-06
|
02024.003536/2024-10
|
2025-08-07
|
5378.57
|
|
1878
|
2025-10-03
|
02024.003536/2024-10
|
2025-10-08
|
5378.57
|
|
1926
|
2025-11-05
|
02024.003536/2024-10
|
2025-11-11
|
5378.57
|
|
2019
|
2025-12-05
|
02024.003536/2024-10
|
2025-12-09
|
5378.57
|
|
2105
|
2026-01-05
|
02024.003536/2024-10
|
2026-01-12
|
5378.57
|
|
2174
|
2026-02-05
|
02024.003536/2024-10
|
2026-02-09
|
5378.57
|
|
2250
|
2026-03-05
|
02024.000025/2026-16
|
2026-03-09
|
5378.57
|
|
2383
|
2026-05-05
|
02024.000025/2026-16
|
2026-05-11
|
5378.57
|
|
2469
|
2026-06-05
|
02024.000025/2026-16
|
2026-06-09
|
5378.57
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-11-05
|
3427.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2018
|
33.9696
|
68550.6528
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.772-**
|
ROSER KEITI MATSUBARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.297.622-**
|
OSIAS FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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