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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080011 - TRT EM CAMPINAS-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080011 - TRT EM CAMPINAS-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080011 - TRT EM CAMPINAS-SP
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.046.291/0001-27 - EMPORIO FAHL LTDA
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Processo
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33208/2023
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE COPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ITEM 1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL QUE ORIENTOU O CERTAME LICITATÓRIO E INTEGRA ESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSE INTEGRALMENTE TRANSCRITO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
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05/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.495,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.495,20
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Valor Acumulado
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R$ 7.495,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33208/2023
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04/07/2024
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04/07/2025
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7.495,20
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1
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7.495,20
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08/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 46/2024, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA NONA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO - AS CONDIÇÕES DE ENTREGA, CUJO PRAZO É DE 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO ENVIO DA REQUISIÇÃO À CONTRATADA, E RECEBIMENTO DO OBJETO SÃO AQUELAS PREVISTAS NO(S) ITEM(NS) 5.1, 5.2 E 7.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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08/11/2024
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04/07/2025
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7.495,20
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1
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7.495,20
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02/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 46/2024 POR 12 (DOZE) MESES, DE 05/07/2025 A 05/07/2026.
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05/07/2025
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05/07/2026
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7.495,20
|
1
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7.495,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
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600
|
5
|
3000.0000
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Material
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BOBINA PLÁSTICA
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48
|
40
|
1920.0000
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Material
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FILME PLÁSTICO
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48
|
32.35
|
1552.8000
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Material
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COADOR CAFÉ
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36
|
28.4
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1022.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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