|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170040 - SRRF03
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170040 - SRRF03
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170040 - SRRF03
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.310.587/0001-63 - HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
13075.127900/2024-57
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE DEDETIZAÇÃO (CONTÍNUO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHÃO - SAPOL/DRF/SLS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.531,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.531,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 246.383,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2024
|
00023/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.127900/2024-57
|
05/08/2024
|
04/08/2025
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
|
08/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTRATANTE, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE, FACE A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO LUIS/MA
|
05/08/2024
|
04/08/2025
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
|
04/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 170035/23/2024. EFEITO FINANCEIRO DO REAJUSTE PARTIR DE 19/06/2025. FUNDAMENTOS: ART.106 E 107 DA LEI 14.133/21 E ALTERAÇÕES; IN SEGES/MPDG Nº 5/2017; NA IN SEGES/MPDG Nº 7/2018; E, DECRETO Nº 9.507/2018.
|
05/08/2025
|
04/08/2026
|
10.531,98
|
1
|
10.531,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2024NE000221
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2026NE000066
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.531,98
|
664,99
|
0,00
|
9.866,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
257
|
2026-07-16
|
13075.125411/2025-41
|
2026-07-26
|
579.26
|
|
258
|
2026-07-16
|
13075.125411/2025-41
|
2026-07-26
|
579.26
|
|
259
|
2026-07-16
|
13075.125411/2025-41
|
2026-07-26
|
585.37
|
|
260
|
2026-07-16
|
13075.125411/2025-41
|
2026-07-26
|
2857.11
|
|
253
|
2025-08-01
|
13075.127900/2024-57
|
2025-08-05
|
631.40
|
|
250
|
2025-08-01
|
13075.127900/2024-57
|
2025-08-05
|
550.00
|
|
251
|
2025-08-01
|
13075.127900/2024-57
|
2025-08-05
|
555.80
|
|
252
|
2025-08-01
|
13075.127900/2024-57
|
2025-08-05
|
2712.80
|
|
254
|
2025-08-01
|
13075.127900/2024-57
|
2025-08-05
|
550.00
|
|
60 A 64
|
2026-02-03
|
13075.125411/2025-41
|
2026-02-10
|
5265.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
5265.99
|
10531.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
513.81 KB |
06/08/2024 18:14:13 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
