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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193111 - IBAMA/SUPES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193111 - IBAMA/SUPES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193111 - IBAMA/SUPES/MG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.552.112/0001-60 - E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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02015.000242/2024-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO, PERIÓDICA, DE FORMA PARCELADA, DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS, CARNES E FRANGO DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 74.708,33
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 6.225,69
|
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Valor Acumulado
|
R$ 142.677,43
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02015.000242/2024-45
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05/08/2024
|
05/08/2025
|
67.969,15
|
1
|
67.969,15
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03/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/08/2025 ATÉ 05/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR ANUAL DE R$ 71.559,31 (SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE REAJUSTE ACUMULADO INPC DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 5,31% (CINCO INTEIROS E TRINTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) , CONFORME DESCRITO NO ITEM 7.2. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE DEU ORIGEM A ESTE TERMO.
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05/08/2025
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05/08/2026
|
71.559,31
|
12
|
5.963,28
|
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06/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/08/2026 ATÉ 05/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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05/08/2026
|
05/08/2027
|
74.708,33
|
12
|
6.225,69
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193111
|
2024NE000090
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101,43
|
101,43
|
0,00
|
0,00
|
101,43
|
101,43
|
101,43
|
0,00
|
|
193111
|
2025NE000092
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193111
|
2025NE000135
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.484,05
|
31.484,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193111
|
2026NE000061
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.605,00
|
0,00
|
0,00
|
29.605,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7006
|
2026-09-23
|
02015.000053/2026-34
|
2026-09-25
|
18542.45
|
|
6074
|
2025-11-19
|
02015.000242/2024-45
|
2026-01-23
|
18902.39
|
|
6.330
|
2026-04-01
|
02015.000242/2024-45
|
2026-04-29
|
11062.55
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
5.27
|
737.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
190
|
1.7
|
323.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
3.39
|
542.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
105
|
4.19
|
439.9500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
105
|
2.75
|
288.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
2350
|
8.57
|
20139.5000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
250
|
4.07
|
1017.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
72
|
3.74
|
269.2800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
3.4
|
2210.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
720
|
3.39
|
2440.8000
|
|
Material
|
CÔCO SECO
|
260
|
5.38
|
1398.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
230
|
1.21
|
278.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
110
|
3.52
|
387.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
515
|
5.11
|
2631.6500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.35
|
952.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
830
|
3.4
|
2822.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
670
|
6.77
|
4535.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
8.05
|
19320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
9.06
|
6523.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
530
|
2.31
|
1224.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
370
|
2.36
|
873.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
1.98
|
514.8000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
3050
|
0.46
|
1403.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
3.05
|
427.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
12.03
|
3007.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.409.586-**
|
DANIEL AMBRÓZIO DA ROCHA VILELA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.089.026-**
|
EMILIA GOULART DE OLIVEIRA RAMOS
|
Gestor
|
|
***.035.316-**
|
CECILIA BARRETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.120.546-**
|
LAERCIANA SILVA DE SOUZA MATOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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