|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
00040/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.818.303/0001-84 - COMERCIAL DE GAS SAO PEDRO LTDA
|
|
Processo
|
25047.000157/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MGES
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.786,72
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 496,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.890,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2024
|
00049/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000157/2024-13
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
27.006,20
|
60
|
450,10
|
|
18/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
28.442,83
|
60
|
474,05
|
|
24/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
29.786,72
|
60
|
496,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000330
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.401,24
|
3.332,68
|
7,13
|
2.061,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000159
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.677,44
|
0,00
|
4,28
|
3.673,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000119
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
484,12
|
0,00
|
0,00
|
484,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000012
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.102,50
|
0,00
|
0,00
|
1.102,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000157
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
490,00
|
0,00
|
0,00
|
490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000329
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.170,58
|
4.712,72
|
4,72
|
2.453,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10193
|
2026-04-30
|
25047.001001/2026-11
|
2026-05-15
|
245.00
|
|
10337
|
2026-06-03
|
25047.000157/2024-13
|
2026-06-24
|
484.12
|
|
10441
|
2026-07-02
|
25047.001384/2026-10
|
2026-07-07
|
484.12
|
|
10555
|
2026-08-04
|
25047.000157/2024-13
|
2026-08-06
|
363.09
|
|
10599
|
2026-08-07
|
25047.000157/2024-13
|
2026-08-10
|
121.03
|
|
10832
|
2026-10-01
|
25047.000157/2024-13
|
2026-10-06
|
380.25
|
|
10706
|
2026-09-02
|
25047.000157/2024-13
|
2026-09-28
|
380.25
|
|
000.008.434
|
2025-01-10
|
25047.000042/2025-00
|
2025-01-21
|
459.68
|
|
8434
|
2025-01-10
|
25047.000042/2025-00
|
2025-02-04
|
459.68
|
|
8538
|
2025-02-06
|
25047.000349/2025-01
|
2025-02-18
|
344.76
|
|
8636
|
2025-03-05
|
25047.000643/2025-12
|
2025-04-11
|
459.68
|
|
8896
|
2025-05-06
|
25047.000988/2025-68
|
2025-05-15
|
344.76
|
|
8770
|
2025-04-03
|
25047.000790/2025-84
|
2025-04-14
|
574.60
|
|
8982
|
2025-06-02
|
25047.001213/2025-18
|
2025-06-24
|
459.68
|
|
9110
|
2025-07-01
|
25047.001390/2025-96
|
2025-07-11
|
344.76
|
|
9243
|
2025-08-05
|
25047.001564/2025-11
|
2025-08-19
|
344.76
|
|
9354
|
2025-09-01
|
25047.001752/2025-49
|
2025-09-22
|
229.84
|
|
9475
|
2025-10-01
|
25047.002043/2025-81
|
2025-11-10
|
574.60
|
|
9580
|
2025-10-31
|
25047.002195/2025-83
|
2025-12-08
|
344.76
|
|
9720
|
2025-12-04
|
25047.002409/2025-11
|
2025-12-18
|
484.12
|
|
9900
|
2026-02-06
|
25047.000298/2026-90
|
2026-02-25
|
245.00
|
|
9833
|
2026-01-21
|
25047.000138/2026-41
|
2026-03-10
|
490.00
|
|
10097
|
2026-04-01
|
25047.000157/2024-13
|
2026-04-28
|
367.50
|
|
9970
|
2026-02-27
|
25047.000501/2026-28
|
2026-03-30
|
490.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
520
|
9.750153846153847
|
25350.4000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
91
|
9.750153846153847
|
4436.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
