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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.244.370/0001-12 - GASUTIL LTDA
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Processo
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25047.000157/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.148,25
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.085,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00050/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000157/2024-13
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05/08/2024
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05/08/2029
|
1.950,00
|
60
|
32,50
|
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18/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
2.057,85
|
60
|
34,30
|
|
24/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
2.148,25
|
60
|
35,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000331
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
390,00
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000114
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000013
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
267,19
|
0,00
|
0,00
|
267,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000326
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
137,19
|
0,00
|
0,00
|
137,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10119
|
2026-06-23
|
25047.001418/2026-76
|
2026-07-07
|
137.19
|
|
8331
|
2025-01-28
|
25047.000444/2025-04
|
2025-02-24
|
130.00
|
|
8527
|
2025-03-26
|
25047.000739/2025-72
|
2025-04-01
|
130.00
|
|
8757
|
2025-06-18
|
25047.001293/2025-01
|
2025-06-25
|
130.00
|
|
9862
|
2026-04-23
|
25047.000157/2024-13
|
2026-04-29
|
137.19
|
|
9599
|
2026-02-12
|
25047.000570/2026-31
|
2026-03-16
|
130.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
39
|
11.01666666666667
|
2148.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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