|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
00040/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.347.798/0001-94 - COMERCIAL JL LTDA
|
|
Processo
|
25047.000157/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MGES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.226,35
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 637,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.075,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2024
|
00051/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000157/2024-13
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
34.658,00
|
60
|
577,63
|
|
18/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
36.501,70
|
60
|
608,36
|
|
24/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
38.226,35
|
60
|
637,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000332
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.931,60
|
6.037,20
|
0,00
|
894,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000128
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.360,20
|
0,00
|
0,00
|
4.360,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000015
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.001,66
|
0,00
|
0,00
|
2.001,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000153
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
559,00
|
0,00
|
0,00
|
559,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000238
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
166,32
|
0,00
|
0,00
|
166,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000378
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.322,88
|
2.000,59
|
986,48
|
3.335,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2026-06-01
|
25047.001289/2026-16
|
2026-06-25
|
588.74
|
|
253
|
2026-09-04
|
25047.001911/2026-96
|
2026-09-15
|
863.17
|
|
251
|
2026-08-21
|
25047.001803/2026-13
|
2026-08-27
|
235.49
|
|
255
|
2026-10-05
|
25047.002110/2026-48
|
2026-10-13
|
986.48
|
|
242
|
2026-07-02
|
25047.001421/2026-90
|
2026-07-07
|
824.18
|
|
234
|
2026-05-05
|
25047.001002/2026-58
|
2026-05-15
|
824.23
|
|
165
|
2025-01-13
|
25047.000157/2024-13
|
2025-01-27
|
223.60
|
|
165
|
2025-01-13
|
25047.000107/2025-17
|
2025-02-04
|
223.60
|
|
173
|
2025-03-07
|
25047.000157/2024-13
|
2025-03-20
|
223.60
|
|
170
|
2025-02-07
|
25047.000157/2024-13
|
2025-02-28
|
223.60
|
|
186
|
2025-06-04
|
25047.000157/2024-13
|
2025-06-25
|
223.60
|
|
176
|
2025-04-01
|
25047.000157/2024-13
|
2025-04-14
|
335.40
|
|
178
|
2025-05-06
|
25047.000157/2024-13
|
2025-05-12
|
447.20
|
|
202
|
2025-09-08
|
25047.001818/2025-09
|
2025-09-17
|
223.60
|
|
190
|
2025-07-07
|
25047.001392/2025-85
|
2025-07-14
|
335.40
|
|
196
|
2025-05-08
|
25047.001603/2025-80
|
2025-08-20
|
559.00
|
|
205
|
2025-10-06
|
25047.002012/2025-20
|
2025-10-23
|
670.80
|
|
211
|
2025-11-05
|
25047.002224/2025-15
|
2025-11-24
|
559.00
|
|
213
|
2025-12-02
|
25047.002400/2025-19
|
2025-12-18
|
559.00
|
|
221
|
2026-02-04
|
25047.000316/2026-33
|
2026-02-23
|
782.60
|
|
217
|
2026-01-09
|
25047.000079/2026-19
|
2026-02-04
|
559.00
|
|
226
|
2026-03-02
|
25047.000583/2026-19
|
2026-03-13
|
41.58
|
|
224
|
2026-03-02
|
25047.000581/2026-11
|
2026-03-12
|
588.74
|
|
225
|
2026-03-02
|
25047.000589/2026-88
|
2026-03-13
|
166.32
|
|
229
|
2026-04-06
|
25047.000874/2026-07
|
2026-04-28
|
588.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
806
|
9.48544665012407
|
38226.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.415.566-**
|
AMILTON PEREIRA PORTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
