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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380274 - ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380274 - ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000683
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380274 - ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.289.408/0002-53 - M LICITACOES LTDA
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Processo
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006.00216510/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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06/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.518,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.518,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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2024NE000683
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00216510/2024-13
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22/07/2024
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06/08/2024
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2.518,58
|
1
|
2.518,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO DESBASTE
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30
|
7.15
|
214.5000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
2
|
29.9
|
59.8000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
2.6
|
260.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
40
|
10.85
|
434.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
30
|
10.95
|
328.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.75
|
87.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
50
|
7.1
|
355.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
35
|
4.4
|
154.0000
|
|
Material
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SELANTE ADESIVO
|
20
|
12.85
|
257.0000
|
|
Material
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ELETRODO SOLDA
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4
|
67.07
|
268.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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