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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.010.184/0001-20 - GVL ATACADISTA DE GAS EIRELI
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Processo
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25047.000157/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.474,85
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 224,58
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.069,23
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000157/2024-13
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05/08/2024
|
05/08/2029
|
12.217,01
|
60
|
203,62
|
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18/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
12.866,90
|
60
|
214,45
|
|
24/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
13.474,85
|
60
|
224,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000333
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.443,40
|
1.879,58
|
3,50
|
560,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000121
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
657,79
|
0,00
|
0,00
|
657,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000016
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
214,45
|
120,48
|
0,00
|
93,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000123
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
93,97
|
0,00
|
0,00
|
93,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4629
|
2025-02-05
|
25047.000157/2024-13
|
2025-02-27
|
187.94
|
|
4708
|
2025-03-10
|
25047.000157/2024-13
|
2025-03-28
|
93.97
|
|
4962
|
2025-06-09
|
25047.000157/2024-13
|
2025-06-10
|
187.94
|
|
5054
|
2025-07-10
|
25047.001485/2025-18
|
2025-07-22
|
93.97
|
|
5347
|
2025-10-28
|
25047.002169/2025-55
|
2025-11-03
|
93.97
|
|
5467
|
2025-12-12
|
25047.002499/2025-41
|
2025-12-26
|
93.97
|
|
5726
|
2026-03-19
|
25047.000787/2026-41
|
2026-04-10
|
93.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
338
|
7.973284023668639
|
13474.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.415.566-**
|
AMILTON PEREIRA PORTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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