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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.869.120/0001-60 - JUNIOR E CEICA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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Processo
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25047.000157/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.656,05
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 27,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.606,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00053/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000157/2024-13
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05/08/2024
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05/08/2029
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1.501,50
|
60
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25,03
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18/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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05/08/2024
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05/08/2029
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1.581,37
|
60
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26,36
|
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24/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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05/08/2024
|
05/08/2029
|
1.656,05
|
60
|
27,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2024NE000334
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300,30
|
200,20
|
1,24
|
98,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000017
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105,42
|
105,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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39
|
8.492564102564103
|
1656.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.907-**
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JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.876.616-**
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DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
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JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.415.566-**
|
AMILTON PEREIRA PORTO
|
Fiscal Titular
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|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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