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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.443.009/0003-04 - GAS MOTA LTDA
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Processo
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25047.000157/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.509,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 41,82
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Valor Acumulado
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R$ 2.433,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000157/2024-13
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05/08/2024
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05/08/2029
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2.275,00
|
60
|
37,92
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18/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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05/08/2024
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05/08/2029
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2.396,00
|
60
|
39,93
|
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24/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
05/08/2024
|
05/08/2029
|
2.509,20
|
60
|
41,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2024NE000335
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
455,00
|
455,00
|
0,00
|
0,00
|
91,00
|
0,00
|
0,00
|
91,00
|
|
257035
|
2025NE000149
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
182,00
|
0,00
|
0,00
|
182,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000018
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
191,68
|
191,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
006
|
2024-10-29
|
25047.002834/2024-20
|
2025-01-14
|
91.00
|
|
019
|
2025-03-11
|
25047.000157/2024-13
|
2025-03-20
|
91.00
|
|
27
|
2025-04-30
|
25047.000157/2024-13
|
2025-05-20
|
91.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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65
|
7.720615384615385
|
2509.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Gestor Substituto
|
|
***.201.776-**
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ANTONIO ISMAEL VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
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JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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