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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155570 - CAMPUS FREDERICO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155570 - CAMPUS FREDERICO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.571.929/0001-24 - ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Processo 23789.000550/2019-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAMANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICADE ELEVADORES, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2019
Vig. Fim 17/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 172.793,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.399,42
Valor Acumulado R$ 888.344,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000335/2018-14 17/04/2019 17/04/2020 113.640,08 12 9.470,01
16/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO .DE PRAZO AO CONTRATO 05/2019 17/04/2020 17/04/2021 113.640,08 1 0,00
02/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALORES 17/04/2019 17/04/2022 113.640,08 1 113.640,08
02/04/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONSIGNADO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2019 CONFORME OS ÍNDICES APURADOS ENTRE NOVEMBRO 2019 A NOVENBRO 2020 CONFORME ÍNDICE DO IGP-M / FGV 17/04/2019 17/04/2022 141.926,00 12 11.827,17
02/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALORES 17/04/2022 17/04/2023 172.793,08 12 14.399,42
17/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALORES 17/04/2023 17/04/2024 172.793,08 12 14.399,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155570 2023NE000072 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.713,07 0,00 0,00 9.713,07 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2022NE000091 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 457,00 0,00 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2023NE000011 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.414,21 9.029,80 0,00 38.384,41 9.029,80 0,00 0,00 9.029,80
155570 2024NE000019 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.029,80 0,00 0,00 9.029,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2019NE800056 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2019NE800057 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2020NE800006 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2020NE800101 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2021NE000004 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.790,00 0,00 0,00 20.130,00 3.660,00 0,00 0,00 3.660,00
155570 2022NE000015 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.315,63 0,00 0,00 24.967,92 8.347,71 0,00 0,00 8.347,71
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 2959.97 35519.6400
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 60821.18 60821.1800
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 60821.18 60821.1800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 1302.59 15631.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo