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Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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90203/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SELOG
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.751.850/0001-00 - SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA
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|
Processo
|
01344.000382/2024-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RONDA, SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR – CNEN/CDTN, EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE COMUNICAÇÃO E VEÍCULOS MOTORIZADOS
|
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Informações Complementares
|
NO ITEM 2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 2.1. DO 1º TER...
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|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.164.570,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 131.857,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.141.875,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000382/2024-29
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
2.923.288,00
|
40
|
118.750,00
|
|
14/04/2025
|
00018/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS DITAMES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025; REPACTUAR OS VALORES DO COMPONENTE DE CUSTO “VALE-TRANSPORTE” DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, POR MEIO DA RESOLUÇÃO SEINFRA Nº 49, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
2.959.931,98
|
24
|
123.330,50
|
|
05/05/2026
|
00018/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 09/2024/CDTN/DIGEA EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE (5,35%), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025;REDUZIR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS COM O PROVISIONAMENTO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE 1,94% PARA 0,194% EM CASOS DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (MG000731/2026); REPACTUAR OS VALORES DO COMPONENTE DE CUSTO “VALE-TRANSPORTE” DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DAS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, MOTIVADA PELA RESOLUÇÃO SEINFRA Nº 63, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025; E PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 01/08/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/08/2026
|
01/08/2028
|
3.122.406,24
|
24
|
130.100,26
|
|
24/06/2026
|
00026/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO N° 09/2024/CDTN/DIGEA, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: (X) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4° DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI
N° 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; (X) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3°, INCISO III, DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO N° 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
24/06/2026
|
01/08/2028
|
3.164.570,88
|
24
|
131.857,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2024NE000211
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
700.000,00
|
282.467,74
|
153.910,51
|
263.621,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000235
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000051
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.164.785,55
|
158.754,89
|
50.818,99
|
955.211,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000052
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
309.993,67
|
0,00
|
0,00
|
309.993,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000140
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000189
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.719,12
|
0,00
|
0,00
|
49.719,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000050
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.299,23
|
0,00
|
0,00
|
33.299,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000167
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.020,81
|
0,00
|
0,00
|
80.020,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000185
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.000,20
|
0,00
|
0,00
|
75.000,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000210
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
399.970,11
|
31.056,31
|
0,00
|
368.913,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
630
|
2026-07-22
|
01344.000382/2024-29
|
2026-07-23
|
129423.60
|
|
730
|
2026-08-19
|
01344.000382/2024-29
|
2026-08-19
|
129423.60
|
|
849
|
2026-09-28
|
01344.000382/2024-29
|
2026-09-28
|
129423.60
|
|
2025 106
|
2025-04-14
|
01344.000382/2024-29
|
2025-04-16
|
118291.00
|
|
2025/50
|
2025-02-20
|
01344.000382/2024-29
|
2025-02-20
|
117781.92
|
|
2025 76
|
2025-03-25
|
01344.000382/2024-29
|
2025-03-26
|
118291.00
|
|
2025 139
|
2025-05-13
|
01344.000382/2024-29
|
2025-05-14
|
141174.90
|
|
2025 189
|
2025-06-25
|
01344.000382/2024-29
|
2025-06-25
|
124063.70
|
|
2025 234
|
2025-07-18
|
01344.000382/2024-29
|
2025-07-18
|
124063.70
|
|
2025/282
|
2025-08-25
|
01344.000382/2024-29
|
2025-08-27
|
124063.70
|
|
2025 317
|
2025-09-12
|
01344.000382/2024-29
|
2025-09-12
|
124004.50
|
|
2025 359
|
2025-10-15
|
01344.000382/2024-29
|
2025-10-15
|
124004.50
|
|
128
|
2026-02-12
|
01344.000382/2024-29
|
2026-02-12
|
123450.60
|
|
2025/416
|
2025-11-24
|
01344.000382/2024-29
|
2025-11-25
|
123974.90
|
|
31
|
2025-12-16
|
01344.000382/2024-29
|
2025-12-17
|
123974.90
|
|
39
|
2025-12-19
|
01344.000382/2024-29
|
2025-12-19
|
124528.80
|
|
186
|
2026-03-13
|
01344.000382/2024-29
|
2026-03-17
|
123974.90
|
|
308
|
2026-04-27
|
01344.000382/2024-29
|
2026-04-28
|
123945.30
|
|
426
|
2026-05-22
|
01344.000382/2024-29
|
2026-05-22
|
129385.72
|
|
534
|
2026-06-25
|
01344.000382/2024-29
|
2026-06-25
|
136955.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
149434.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
3164570.88
|
3164570.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.266-**
|
VLADMIR SALVADOR SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.767.326-**
|
MAÍRA HELENA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.101.266-**
|
MIRIAM DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
