|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240129 - CTI/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00101/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
00589.000224/2019-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DA AGU EM SÃO JOSE DO RIO PRETOCONFORME EDITAL, SEUS ANEXOS E CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
PREGÃO GERENCIADO PELA UASG 240129
|
|
Vig. Início
|
25/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.469,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.955,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.469,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000224/2019-76
|
25/03/2019
|
25/03/2020
|
23.469,96
|
12
|
1.955,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2020NE800249
|
AGU0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.363,78
|
3.363,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800251
|
AGU0042 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800386
|
AGU0042 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.499,98
|
7.499,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800384
|
AGU0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.102,50
|
10.102,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
3000
|
4.49
|
13470.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
833.33
|
9999.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.808-**
|
LOURDES DE FÁTIMA TRUZZI DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.948.808-**
|
LOURDES DE FÁTIMA TRUZZI DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.169.108-**
|
ALCIDES ROSSI FILHO
|
Gestor
|
|
***.169.108-**
|
ALCIDES ROSSI FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
