|
Órgão
|
95441 - PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925102 - PMSP - HSPM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925102 - PMSP - HSPM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00291/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925102 - PMSP - HSPM
|
|
Número da Compra
|
90199/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
6210.2024/0003689-1
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COM COMODATO DE EQUIPAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
FICA ADITADO EM 25% O ITEM 01, DE ACORDO COM O DIS...
|
|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.274,45
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.356,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.997,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2024
|
00291/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00291/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6210.2024/0003689-1
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
62.900,00
|
12
|
5.241,67
|
|
14/03/2025
|
00094/2025
|
Termo Aditivo
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COM COMODATO DE EQUIPAMENTO
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
15.725,00
|
12
|
1.310,42
|
|
31/07/2025
|
00382/2025
|
Termo Aditivo
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COM COMODATO DE EQUIPAMENTO
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
65.097,80
|
12
|
5.424,82
|
|
21/05/2026
|
00213/2026
|
Termo Aditivo
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COM COMODATO DE EQUIPAMENTO
|
21/05/2026
|
01/08/2026
|
16.274,45
|
12
|
1.356,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
185
|
87.97
|
16274.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
