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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120636 - GAP LS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120636 - GAP LS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120636 - GAP LS
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.589.504/0001-86 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
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Processo
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67532.001254/2024-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS CÂMARAS FRIAS (DOIS REFRIGERADORES MARCA INDREL, MODELOS RVV880DVSS SÉRIE: 40724 E RVV880DVSS SÉRIE: 40725) PERTENCENTES À CÉLULA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DO GRUPO DE SAÚDE DE LAGOA SANTA (GSAU-LS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/GAPLSGSAULS/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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01/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.820,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.820,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.820,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67532.001254/2024-93
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31/07/2024
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01/10/2024
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8.820,00
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1
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8.820,00
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01/10/2024
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00009/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO DO CONTRATO N° 009/GAPLS-GSAULS/2024, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 89 DA LEI N° 14.133/2021.
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31/07/2024
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01/10/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES
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1
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8820
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8820.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.139.056-**
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RAFAEL CESAR DA COSTA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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