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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.655.972/0001-75 - REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LTDA
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Processo
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25061.000511/2019-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR (TIPO CENTRAL), COM INSTALAÇÃO E DESINSTALÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-PORTO VELHO/RO,ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 12/2019, FIRMADO JUNTO AEMPRESA A.F. LOBATO, CNPJ Nº 04.655.972/0001-75NO VALOR ANUAL DE R$ 33.140,00 E O VALOR MENSALDE R$ 2.761,67, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTO DE PREÇO DO P.E. Nº 01/2018, PERTENCENTE AOIFRO PORTO VELHO, ZONA NORTE UASG (158532).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2019
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Vig. Fim
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05/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 24.855,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 690,42
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Valor Acumulado
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R$ 16.570,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000511/2019-56
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04/06/2019
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04/06/2020
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33.140,00
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12
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690,42
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02/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTEE A CONTRATADA, BEM COMO A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 75% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 65 DA LEINº 8.666/93, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS CASAIS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENAPORTO VELHO/RO.
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05/06/2020
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05/06/2021
|
8.285,00
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12
|
690,42
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15/10/2026
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00012/2019
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Termo de Encerramento
|
-
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04/06/2019
|
05/06/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
|
2019NE800291
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2019NE800292
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800041
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
160
|
960.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
180
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
120
|
200
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
200
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
200
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
32
|
100
|
3200.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA
|
5
|
200
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA
|
6
|
200
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA
|
12
|
250
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA
|
12
|
250
|
3000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
9500
|
9500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.452-**
|
HELENA DA SILVA ROCHA SETE
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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