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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03348/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
90209/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.132.935/0001-04 - SIMAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23308.002365/2023-14
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ADEQUADOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
15/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 508.399,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.366,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 940.161,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2024
|
03348/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03348/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.002365/2023-14
|
15/07/2024
|
14/07/2025
|
495.165,35
|
15
|
36.833,33
|
|
02/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DEVIDO À CLÁUSULA QUINTA DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, Nº DE REGISTRO NO MTE: SP002003/2025 E ADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS
|
02/06/2025
|
14/07/2025
|
507.328,16
|
12
|
42.277,35
|
|
14/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
|
15/07/2025
|
14/07/2026
|
507.328,16
|
12
|
42.277,35
|
|
06/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DO REAJUSTE DE VALORES REFERENTES AOS INSUMOS
|
15/07/2025
|
14/07/2026
|
508.399,92
|
12
|
42.366,66
|
|
31/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FUNDAMENTO NA IN SEGES/MGI Nº190/2024 E DECRETO Nº12.174/2024
|
31/03/2026
|
14/07/2026
|
508.399,92
|
12
|
42.366,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158348
|
2024NE000059
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.852,91
|
170.480,70
|
21.908,17
|
109.464,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158348
|
2025NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.376,99
|
44.014,43
|
8.911,23
|
173.451,33
|
289.065,67
|
9.681,54
|
11.716,99
|
284.224,46
|
|
158348
|
2025NE000106
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.784,18
|
0,00
|
45.661,28
|
69.122,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.661,28
|
|
158348
|
2026NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.996,50
|
6.196,32
|
0,00
|
63.800,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21713
|
2026-07-31
|
23308.002365/2023-14
|
2026-07-31
|
39085.99
|
|
00021751
|
2026-08-25
|
23308.001320.2026-75
|
2026-08-25
|
40694.03
|
|
21753
|
2026-09-16
|
23308.002365/2023-14
|
2026-09-17
|
18353.05
|
|
18750
|
2024-10-14
|
23308.002365/2023-14
|
2024-10-18
|
20872.22
|
|
19199
|
2024-12-11
|
23308.002365/2023-14
|
2024-12-11
|
36833.33
|
|
19316
|
2024-12-17
|
23308.002365/2023-14
|
2024-12-18
|
36833.33
|
|
19196
|
2024-12-09
|
23308.002365/2023-14
|
2024-12-09
|
36833.33
|
|
19638
|
2025-01-28
|
23308.002365/2023-14
|
2025-01-28
|
36833.33
|
|
19597
|
2025-01-20
|
23308.002365/2023-14
|
2025-01-28
|
36833.33
|
|
20060
|
2025-03-25
|
23308.002365/2023-14
|
2025-03-25
|
36833.33
|
|
20264
|
2025-04-28
|
23308.002365/2023-14
|
2025-04-28
|
36833.33
|
|
20459
|
2025-06-04
|
23308.002365/2023-14
|
2025-06-09
|
36833.33
|
|
20780
|
2025-08-14
|
23308.002365/2023-14
|
2025-08-15
|
36833.33
|
|
20922
|
2025-08-27
|
23308.002365/2023-14
|
2025-08-27
|
39877.35
|
|
21079
|
2025-10-13
|
23308.002365/2023-14
|
2025-10-14
|
41077.35
|
|
21081
|
2025-10-13
|
23308.002365/2023-14
|
2025-10-14
|
41977.35
|
|
21321
|
2025-12-10
|
23308.002365/2023-14
|
2025-12-10
|
41977.35
|
|
21323
|
2025-12-10
|
23308.002365/2023-14
|
2025-12-10
|
41009.03
|
|
21399
|
2025-12-18
|
23308.002365/2023-14
|
2025-12-22
|
40709.03
|
|
21452
|
2026-01-30
|
23308.002365/2023-14
|
2026-02-02
|
40409.03
|
|
21493
|
2026-03-05
|
23308.002365/2023-14
|
2026-03-11
|
39859.03
|
|
21532
|
2026-04-09
|
23308.002365/2023-14
|
2026-04-16
|
42431.83
|
|
21626
|
2026-05-21
|
23308.002365/2023-14
|
2026-05-21
|
38695.99
|
|
21570
|
2026-04-23
|
23308.002365/2023-14
|
2026-04-24
|
39424.25
|
|
21572
|
2026-05-11
|
23308.002365/2023-14
|
2026-05-19
|
42195.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
508399.92
|
508399.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.278-**
|
DANILA GOMES FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.298-**
|
VALDIR MARQUES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.689.988-**
|
GISLENE CASSIA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.448-**
|
DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.435.678-**
|
DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.666.358-**
|
EDUARDO DANTAS LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
