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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200123 - SPRF-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200123 - SPRF-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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08664.005838/2024-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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PROCESSO SEI Nº 08664.005838/2024-73 - CONTRATO SE...
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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30/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.125,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.125,00
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Valor Acumulado
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R$ 55.125,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.005838/2024-73
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31/07/2024
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30/09/2028
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55.125,00
|
1
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55.125,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200123
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2024NE000097
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RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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52.740,00
|
0,00
|
0,00
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52.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200123
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2024NE000098
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.385,00
|
0,00
|
0,00
|
2.385,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3863
|
2024-09-24
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08664.005838/2024-73
|
2024-09-26
|
2385.00
|
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35767
|
2024-08-13
|
08664.005838/2024-73
|
2024-09-26
|
52740.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR IMAGEM
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4
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12750
|
51000.0000
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Material
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SUPORTE MONITOR VÍDEO
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4
|
435
|
1740.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
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1
|
2385
|
2385.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.595.314-**
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DEIFSON MOSELES SILVA DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.143.034-**
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FERNANDO EDUARDO CARNEIRO CAVALCANTE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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