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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160129 - ESA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160129 - ESA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160129 - ESA
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.078.180/0001-98 - AF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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64511.008505/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.595,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.595,80
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Valor Acumulado
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R$ 23.595,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64511.008505/2024-11
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01/08/2024
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01/08/2025
|
23.595,80
|
1
|
23.595,80
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16/10/2026
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00023/2024
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Termo de Encerramento
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01/08/2024
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01/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160129
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2024NE000612
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.030,80
|
0,00
|
0,00
|
18.030,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DOCE LEITE
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50
|
44.89
|
2244.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
25
|
46.13
|
1153.2500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
25
|
48.63
|
1215.7500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
16.13
|
322.6000
|
|
Material
|
FRIOS
|
1000
|
11.13
|
11130.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
20
|
9.98
|
199.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
25
|
22.5
|
562.5000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
9.88
|
4940.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
500
|
1.5
|
750.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
20
|
18.13
|
362.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
250
|
2.86
|
715.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.324.786-**
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MATHEUS MAURO LIMA DOS REIS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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