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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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2023.1.8260.1.4
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Objeto
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SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO, VIA CARTÃO MAGNÉTICO E/OU ELETRÔNICO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA ONLINE E COM CHIP DE SEGURANÇA, ACEITO POR APLICATIVO(S) DE DELIVERY
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2023
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Vig. Fim
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08/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.643.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 303.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.643.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00064/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.1.8260.1.4
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09/11/2023
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08/11/2024
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1.930.500,00
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12
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160.875,00
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08/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/11/2024. A PARTIR DE 09/11/2024, PASSA A VIGORAR O ANEXO I-A TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO.
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09/11/2024
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08/11/2025
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1.772.100,00
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12
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147.675,00
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23/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTA DE 09/11/2025.
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09/11/2025
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08/11/2026
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1.772.100,00
|
12
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147.675,00
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23/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO APÓS O ADITAMENTO
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09/11/2023
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08/11/2026
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3.643.200,00
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12
|
303.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-01-09
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96525.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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303600
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3643200.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.251.688-**
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AMANDA VERZA
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***.409.528-**
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CLÁUDIA GUEDES NASCIMENTO SCALABRIN
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.060.128-**
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MILENA DE MAYO GINJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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