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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.644.432/0001-57 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23176.000806/2023-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS PIRIPIRI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.887,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.887,68
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Valor Acumulado
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R$ 114.070,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000806/2023-96
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05/08/2024
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05/08/2025
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8.091,00
|
1
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8.091,00
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01/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/08/2025 ATÉ 05/08/2026, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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05/08/2025
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05/08/2026
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8.091,00
|
1
|
8.091,00
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03/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2026 A 05/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
1.1.2. RETIFICAR O ERRO MATERIAL CONSTANTE DA CLÁUSULA 7.1 DO CONTRATO Nº 03/2024, PARA QUE, ONDE SE LÊ “20/03/2023”, LEIA-SE “20/03/2024”, CORRESPONDENTE À DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.
1.2.3 REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 5,477190%, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20/03/2025, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE CADA SERVIÇO DE R$ 899,00 PARA R$ 948,24.
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05/08/2026
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05/08/2027
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8.887,68
|
1
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8.887,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
|
2024NE000035
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.091,00
|
5.394,00
|
0,00
|
2.697,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2025NE000037
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.394,00
|
5.394,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2026NE000025
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.962,56
|
2.962,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
275
|
2026-07-29
|
23176.000222/2026-63
|
2026-08-17
|
2697.00
|
|
112
|
2025-03-26
|
23176.000806/2023-96
|
2025-04-08
|
2697.00
|
|
160
|
2025-09-09
|
23176.000330/2025-55
|
2025-09-10
|
2697.00
|
|
221
|
2026-03-02
|
23176.000806/2023-96
|
2026-03-16
|
2697.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
987.52
|
2962.5600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
987.52
|
2962.5600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
987.52
|
2962.5600
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.781.893-**
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WAGNER VERAS MENESES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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