|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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|
Número da Compra
|
00010/2018
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.732.146/0001-85 - SR TERCEIRIZACOES LTDA
|
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Processo
|
23255.004547/2018-25
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E ASSEIOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O IFCE MARANGUAPE.
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|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO
|
|
Vig. Início
|
15/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 224.079,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.673,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 639.726,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2018
|
00019/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.004547/2018-25
|
15/10/2018
|
15/10/2019
|
148.295,23
|
1
|
0,00
|
|
31/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% DO OBJETO.
|
15/08/2019
|
15/10/2019
|
6.178,96
|
1
|
0,00
|
|
19/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - REITORIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS MARANGUAPE.
|
19/09/2019
|
15/10/2019
|
6.178,96
|
1
|
0,00
|
|
11/10/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
|
15/10/2019
|
15/10/2020
|
169.514,76
|
1
|
0,00
|
|
14/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2018.
|
15/10/2020
|
15/10/2021
|
182.612,56
|
1
|
0,00
|
|
26/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL, RETORNANDO-SE PARA O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N° 19/2018, EM CONFORMIDADE COM O ART. 65, § 1º, DA LEI 8.666/93
|
15/10/2018
|
15/10/2021
|
155.063,33
|
12
|
12.921,94
|
|
27/08/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2018
|
15/10/2018
|
15/10/2021
|
160.971,96
|
12
|
13.414,33
|
|
06/10/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 19/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/10/2021 E TÉRMINO EM 15/10/2022.
|
15/10/2021
|
15/10/2022
|
158.810,31
|
12
|
13.234,19
|
|
18/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO PERCENTUAL NO VALOR DO CONTRATO DE 21,71% (VINTE E UM VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO), DO CONTRATO Nº 19/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - – ALTERAÇÕES E NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 1993, BEM COMO DO ANEXO X DA IN/SEGES/MPDG Nº 05, DE 2017.
|
15/10/2018
|
15/10/2022
|
193.290,90
|
12
|
16.107,58
|
|
13/10/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/10/2022 A 15/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/10/2022
|
15/10/2023
|
211.901,15
|
12
|
17.658,43
|
|
18/09/2023
|
00021/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2018, POR 03 (TRÊS) MESES, NOS TERMOS DO § 4º DO ARTIGO 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/10/2023
|
15/01/2024
|
224.079,82
|
12
|
18.673,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158973
|
2023NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.401,45
|
28.009,98
|
1.373,03
|
203.018,44
|
28.009,98
|
0,00
|
0,00
|
29.383,01
|
|
158133
|
2018NE800457
|
LPP09P0103N - TED SETEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2019NE800087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2020NE800019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.153,60
|
50.278,26
|
24.186,06
|
102.689,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2020NE800017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
156.598,30
|
0,00
|
0,00
|
156.598,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2024NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142,20
|
0,00
|
0,00
|
142,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2022NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.621,67
|
0,00
|
19.031,46
|
185.590,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.031,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2134
|
2021-02-24
|
23849.000094/2021-83
|
2021-02-24
|
12731.58
|
|
2138
|
2021-03-09
|
23849.000171/2021-03
|
2021-03-16
|
12731.58
|
|
2182
|
2021-04-15
|
23849.000234/2021-13
|
2021-04-16
|
12021.52
|
|
2229
|
2021-05-05
|
23849.000291/2021-01
|
2021-05-13
|
12731.58
|
|
2281
|
2021-06-10
|
23849.000390/2021-84
|
2021-06-16
|
12763.30
|
|
2330
|
2021-07-08
|
23849.000445/2021-56
|
2021-07-30
|
12921.94
|
|
2368
|
2021-08-03
|
23849.000509/2021-19
|
2021-08-04
|
12921.94
|
|
3023
|
2022-10-13
|
23255.004547/2018-25
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-14
|
9130.63
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
63052.68
|
3.5538509
|
224079.8236
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.454.403-**
|
IRIS SÉRGIO CHARRY DE MAGALHÃES
|
Gestor
|
|
***.399.133-**
|
HIGO SAUNDERS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.873-**
|
MANOEL BEZERRA DE BARROS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.964.633-**
|
DENILSON CURSINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.640.873-**
|
MANOEL BEZERRA DE BARROS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.964.633-**
|
DENILSON CURSINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
