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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783340 - CPPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 83340/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63268.000752/2024-35
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/07/2024
Vig. Fim 28/07/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 68.848,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.737,36
Valor Acumulado R$ 408.609,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2024 83340/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 83340/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35 28/07/2024 28/07/2025 64.368,24 12 5.364,02
28/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE 28/07/2025 ATÉ 28/07/2030, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 28/07/2025 28/07/2030 68.848,32 12 5.737,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783602 2024NE001234 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.035,38 0,00 0,00 5.035,38 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001320 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.671,24 0,00 231,07 2.440,17 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001469 L475FC2Z1B4 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.445,23 0,00 243,99 2.201,24 0,00 0,00 0,00 243,99
783602 2024NE001636 L475FC2Z2KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.437,94 0,00 2.437,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001672 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.700,00 122,39 2.577,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000181 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.674,37 0,00 0,00 2.674,37 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000052 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.226,48 0,00 0,00 2.226,48 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000275 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.442,33 0,00 0,00 2.442,33 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001103 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.552,91 0,00 0,00 2.552,91 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001101 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.406,05 0,00 20,00 7.386,05 0,00 0,00 0,00 20,00
783602 2025NE001171 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.521,88 0,00 0,00 2.521,88 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001270 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.445,21 0,00 231,07 2.214,14 0,00 0,00 0,00 231,07
783602 2025NE001531 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.540,06 5.020,00 409,04 4.111,02 5.020,00 1.666,59 1.666,59 3.762,45
783602 2026NE000160 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 1.639,12 4.254,15 2.106,73 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000204 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.901,98 16.901,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000812 G482FCG05SI - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS - DESPESAS DE F 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.399,98 4.399,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE001003 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.799,96 8.799,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 5737.36 68848.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo