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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.046.114/0001-35 - COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23425.001334/2018-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ECÓPIA PARA A CONTRATANTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2018
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Vig. Fim
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01/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.860,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.905,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2018
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00181/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001334/2018-42
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02/10/2018
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01/10/2019
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30.480,00
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1
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30.480,00
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24/06/2019
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00182/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 181/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00172/2019/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDEDONORTE/PGF/AGU.
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02/10/2018
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01/10/2019
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22.860,00
|
1
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22.860,00
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25/09/2019
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00280/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 181/2018-PROAD/IFRN.
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02/10/2019
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01/10/2020
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7.620,00
|
1
|
0,00
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29/09/2020
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00341/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°181/2018-PROAD/IFRN.
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02/10/2020
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01/10/2021
|
7.620,00
|
1
|
0,00
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13/09/2021
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00270/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2018-PROAD/IFRN
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01/10/2021
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01/10/2022
|
22.860,00
|
12
|
1.905,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
|
2018NE800100
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2022NE000112
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2021NE000074
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.840,00
|
0,00
|
0,00
|
3.810,00
|
19.030,00
|
0,00
|
0,00
|
19.030,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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351000
|
0.05
|
17550.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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9000
|
0.59
|
5310.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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