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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160486 - 3 CTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160486 - 3 CTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160486 - 3 CTA
Número da Compra 90007/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 64191.000330/2024-63
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2 (METRO ETHERNET OU LAN-TO-LAN), ACESSO À INTERNET DEDICADA E ACESSO À INTERNET MÓVEL, PARA TRANSPORTE DE QUAISQUER TIPOS DE DADOS, ESPECIALMENTE IP, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1 AO 4 DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2024
Vig. Fim 26/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.010,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 834,22
Valor Acumulado R$ 19.725,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64191.000330/2024-63 26/07/2024 26/07/2025 9.119,04 12 759,92
27/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2 (METRO ETHERNET OU LAN-TO-LAN), ACESSO À INTERNET DEDICADA E ACESSO À INTERNET MÓVEL, PARA TRANSPORTE DE QUAISQUER TIPOS DE DADOS, ESPECIALMENTE IP. 27/07/2025 26/07/2026 9.715,20 12 809,60
20/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 26/07/2026 ATÉ 26/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 26/07/2026 26/07/2027 10.010,64 12 834,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160486 2024NE000215 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.279,76 2.279,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2026NE000006 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.286,40 6.461,12 0,00 825,28 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2024NE000248 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.039,68 3.039,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2024NE000301 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.519,84 1.519,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2025NE000116 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.989,93 4.873,21 0,00 2.116,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-10-24 455.95
Seguro Garantia 2026-07-27 485.76
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 417.11 5005.3200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 417.11 5005.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.314.766-** ROMERITO DORNELES ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
***.719.676-** RAFAEL DONIZETI FERRAZ DA CRUZ Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo