|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00107/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
AFIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
|
|
Processo
|
53500.012164/2024-91
|
|
Objeto
|
É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO NO COMPLEXO SEDE DA ANATEL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/04/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 6.121.588,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.026,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.121.588,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00107/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.012164/2024-91
|
05/08/2024
|
04/08/2029
|
6.121.588,80
|
60
|
102.026,48
|
|
26/03/2025
|
00107/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL (CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO NO COMPLEXO SEDE DA ANATEL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA"), EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS (INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS).
|
05/08/2024
|
07/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000341
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
408.105,92
|
13.603,53
|
19.548,22
|
374.954,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000082
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
88.422,95
|
0,00
|
0,00
|
88.422,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000157
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000163
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
329.885,62
|
0,00
|
0,00
|
329.885,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7509
|
2024-10-02
|
53500.012164/2024-91
|
2024-10-03
|
88422.95
|
|
8121
|
2024-10-17
|
53500.012164/2024-91
|
2024-10-30
|
102026.48
|
|
8342
|
2024-11-01
|
53500.012164/2024-91
|
2024-11-25
|
102026.48
|
|
9065
|
2024-12-02
|
53500.012164/2024-91
|
2024-12-13
|
102026.48
|
|
10238
|
2025-01-03
|
53500.012164/2024-91
|
2025-02-03
|
102026.48
|
|
14784
|
2025-05-06
|
53500.012164/2024-91
|
2025-05-23
|
23806.18
|
|
11440
|
2025-02-04
|
53500.012164/2024-91
|
2025-02-28
|
102026.48
|
|
12997
|
2025-03-10
|
53500.012164/2024-91
|
2025-04-03
|
102026.48
|
|
13729
|
2025-04-03
|
53500.012164/2024-91
|
2025-04-29
|
102026.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-11-02
|
61215.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
60
|
102026.48
|
6121588.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.541-**
|
ANDRÉ LUIZ BORBA DE ABRANTES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.736.056-**
|
MEIRE DA SILVA MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
