|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154763 - CAMPUS S DUMONT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154763 - CAMPUS S DUMONT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154763 - CAMPUS S DUMONT
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.572.501/0001-21 - DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
26505.000173/2018-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA.
|
|
Informações Complementares
|
OPÇÃO "REAJUSTE" SELECIONADA PARA ADEQUAR O VALOR...
|
|
Vig. Início
|
05/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 90.518,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.518,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.226.366,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2018
|
00006/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26505.000173/2018-80
|
05/12/2018
|
05/12/2022
|
90.518,99
|
1
|
90.518,99
|
|
03/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA.
|
05/12/2019
|
05/12/2020
|
78.563,01
|
1
|
0,00
|
|
30/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE PORTARIA.
|
05/12/2020
|
05/12/2021
|
81.472,36
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
05/12/2021
|
05/12/2022
|
83.150,28
|
1
|
83.150,28
|
|
26/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA 2022/2022, REGISTRADA SOB O NO MG 000729/2022, DO SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NO IF SUDESTE MG – CAMPUS SANTOS DUMONT
|
05/12/2018
|
05/12/2022
|
90.518,99
|
1
|
90.518,99
|
|
07/11/2022
|
00006/2018
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 6/2018 - UASG |CONTRATOHISTORICO_GETUNIDADE| ##TEX Nº PROCESSO: 23505.000173/2018-80. CONTRATANTE: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG-CAMPUS SANTOS DUMONT. CONTRATADO: 12.572.501/0001-21 - DIRECIONAL GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELI. OBJETO:O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS SANTOS DUMONT RESOLVE REGISTRAR NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS SANTOS DUMONT DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA, A RESCISÃO DE FORMA UNILATERAL, DO CONTRATO Nº06/2018 A PARTIR DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO RESCINDO POR MOTIVO DE FALTA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS, TENDO A EMPRESA DEIXADO DE REALIZAR TODOS OS PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME DETALHADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 23505.000472/2022-09 . DATA DE RESCISÃO: 21/11/2022. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 18/11/2022).
|
05/12/2018
|
21/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154763
|
2018NE800299
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154763
|
2019NE800051
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154763
|
2019NE800094
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154763
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154763
|
2019NE800086
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154763
|
2021NE000110
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154763
|
2021NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.363,98
|
0,00
|
0,00
|
57.583,54
|
25.780,44
|
0,00
|
0,00
|
25.780,44
|
|
154763
|
2022NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.826,38
|
0,00
|
555,29
|
80.270,69
|
0,80
|
0,40
|
0,40
|
555,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3766.514
|
45198.1680
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3776.735
|
45320.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.156-**
|
FABIANO COSTA CIPRIANI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
