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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00024/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23199.001642/2018-99
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,(GASOLINA,ETANOL E DIESEL)EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS,COM CONTROLE DE ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO EM TEMPO REAL,VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTOFEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - REITORIA, CELEBRADO ENTRE ESTE INSTITUTO E CONSPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2018.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2018
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Vig. Fim
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21/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.540,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 162.540,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.826.680,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.001642/2018-99
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22/08/2018
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21/08/2021
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325.080,00
|
1
|
325.080,00
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26/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/08/2019 A 21/08/2020.
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22/08/2018
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21/08/2019
|
325.080,00
|
1
|
325.080,00
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07/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PROAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 22/08/20 A 21/08/21.
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22/08/2020
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21/08/2021
|
325.080,00
|
1
|
325.080,00
|
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16/08/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 22/08/21 A 21/08/22.
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22/08/2021
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21/08/2022
|
325.080,00
|
1
|
325.080,00
|
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19/08/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 07/2018 (REITORIA), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/08/2022 A 21/08/2023.
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22/08/2022
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21/08/2023
|
325.080,00
|
1
|
325.080,00
|
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13/01/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 50 % (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 162.540,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA
REAIS).
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13/01/2023
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21/08/2023
|
162.540,00
|
1
|
162.540,00
|
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11/08/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-EPP
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22/08/2023
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21/08/2024
|
162.540,00
|
1
|
162.540,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2021NE000037
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.553,10
|
0,00
|
0,00
|
22.875,80
|
216,56
|
0,00
|
0,00
|
216,56
|
|
158099
|
2018NE800450
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2019NE800064
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800043
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800299
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2023NE000032
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.252,68
|
9.839,97
|
0,00
|
45.412,71
|
17.705,63
|
7.865,66
|
7.865,66
|
1.974,31
|
|
158099
|
2024NE000031
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.470,11
|
0,00
|
0,00
|
14.470,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2022NE000035
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.595,32
|
0,00
|
0,00
|
56.513,59
|
13.851,69
|
4.769,96
|
4.769,96
|
4.311,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
5000
|
3.18
|
15900.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
30000
|
4.55
|
136500.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3000
|
3.38
|
10140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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