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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00024/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23199.001642/2018-99
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,(GASOLINA,ETANOL E DIESEL)EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS,COMCONTROLE DE ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DESISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO EM TEMPO(REAL TIME),VISANDO A ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO,CELEBRADO ENTRE ESTE INSTITUTO - REITORIA E A EMPRESA PRIMECONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2018.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2018
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Vig. Fim
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21/05/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 75.120,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 75.120,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.103.360,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2018
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00008/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.001642/2018-99
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22/08/2018
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21/08/2021
|
75.120,00
|
1
|
75.120,00
|
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26/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/08/2019 A 21/08/2020.
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22/08/2018
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21/08/2019
|
75.120,00
|
1
|
75.120,00
|
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07/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 22/08/20 A 21/08/21.
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22/08/2020
|
21/08/2021
|
75.120,00
|
1
|
75.120,00
|
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16/08/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 22/08/2021 A 21/08/2022.
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22/08/2021
|
21/08/2022
|
75.120,00
|
1
|
75.120,00
|
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19/08/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 08/2018 (REITORIA), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/08/2022 A 21/08/2023,
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22/08/2022
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21/08/2023
|
75.120,00
|
1
|
75.120,00
|
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11/08/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP
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22/08/2023
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21/08/2024
|
75.120,00
|
1
|
75.120,00
|
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21/05/2024
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00008/2018
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Termo de Rescisão
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CONTRATO RESCINDIDO SUBSTITUÍDO PELO CONTRATO 08/2024.
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22/08/2018
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21/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2021NE000036
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2021NE000038
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.399,24
|
0,00
|
0,00
|
3.153,07
|
4.122,87
|
0,00
|
0,00
|
4.122,87
|
|
158099
|
2018NE800451
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2019NE800065
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800044
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800300
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2023NE000033
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.174,63
|
5.573,27
|
0,00
|
8.601,36
|
5.573,27
|
2.888,70
|
2.888,70
|
2.684,57
|
|
158099
|
2024NE000032
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.302,49
|
0,00
|
0,00
|
1.302,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2022NE000036
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.189,75
|
0,00
|
0,00
|
925,55
|
14.528,40
|
7.264,20
|
7.264,20
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
10000
|
4.55
|
45500.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
4000
|
3.18
|
12720.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
5000
|
3.38
|
16900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.868-**
|
JONAS BRUNO DA SILVA MORAIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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