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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2018
Unidade Realizadora da Compra 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Número da Compra 00024/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23201.003218/2018-92
Objeto GERENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL)
Informações Complementares
Vig. Início 11/10/2018
Vig. Fim 10/04/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 57.090,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 57.090,00
Valor Acumulado R$ 627.990,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2018 00016/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.003218/2018-92 11/10/2018 10/10/2019 114.180,00 1 114.180,00
05/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 11/10/2019 10/10/2020 114.180,00 1 0,00
01/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR IGUAL PERÍODO 11/10/2020 10/10/2021 114.180,00 1 0,00
16/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018 PARA O PERÍODO DE 11/10/2021 ATÉ 10/10/2022 11/10/2021 10/10/2022 114.180,00 1 114.180,00
22/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 16/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2022 A 10/10/2023 11/10/2022 10/10/2023 114.180,00 1 114.180,00
05/10/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 16/2018 POR 180 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2023 A 10/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI Nº8.666, DE 1993. 11/10/2023 10/04/2024 57.090,00 1 57.090,00
16/10/2026 00016/2018 Termo de Encerramento 11/10/2018 10/04/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158312 2021NE000022 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.251,67 0,00 0,00 29.844,11 34.407,56 0,00 0,00 34.407,56
158312 2018NE800209 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2019NE800015 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2020NE800001 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2018NE800459 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2019NE800198 L2994P2305R - MONITORIA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2023NE000008 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.606,05 24.000,00 0,00 65.606,05 24.000,00 0,05 0,05 23.999,95
158312 2023NE000168 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2024NE000014 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.689,01 0,00 0,00 6.689,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158312 2022NE000012 L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.752,59 0,00 0,00 61.033,48 41.719,11 0,00 0,00 41.719,11
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1989294 2024-01-01 23201.003218/2018-92 2024-01-03 23999.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 4000 4.7 18800.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1000 3.29 3290.0000
Material ÓLEO DIESEL 10000 3.5 35000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.837.761-** MICHAEL JUNIOR DE SOUZA FERREIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.285.536-** NATAL PIRES FERNANDES Gestor
***.110.966-** SEBASTIÃO EUSTÁQUIO SOARES Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo