|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000046
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23041.011310/2024-5
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A COORDENACAO DE MANUTENCAO INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (CIMT) DO CAMPUS ARAPIRACA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR:01/2023 - 152803.PROCESSO 23041.011310/2024-54
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.868,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.868,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.868,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2024
|
2024NE000046
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011310/2024-5
|
05/06/2024
|
31/12/2024
|
1.868,52
|
1
|
1.868,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152805
|
2024NE000046
|
L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.868,52
|
0,00
|
0,00
|
1.868,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9171
|
2024-06-25
|
23041.011310/2024-54
|
2024-08-07
|
1868.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
4
|
27.29
|
109.1600
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
5.42
|
27.1000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
1.45
|
7.2500
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
5
|
1.3
|
6.5000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
4.76
|
23.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
8.58
|
42.9000
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
5
|
0.8
|
4.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
5
|
2.1
|
10.5000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
2.75
|
13.7500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
1.65
|
8.2500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
4
|
7.64
|
30.5600
|
|
Material
|
FORCADO
|
2
|
42.51
|
85.0200
|
|
Material
|
SACHO
|
6
|
20.74
|
124.4400
|
|
Material
|
SACHO
|
6
|
20.74
|
124.4400
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
6
|
53.6
|
321.6000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
1
|
204.12
|
204.1200
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
2
|
22.62
|
45.2400
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
3
|
149.03
|
447.0900
|
|
Material
|
PUNÇÃO
|
2
|
39.94
|
79.8800
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
4
|
11.98
|
47.9200
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
12
|
3.38
|
40.5600
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
12
|
4.12
|
49.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
