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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.720.054/0001-33 - INORPEL - SERVICOS TELECOMUNICACOES E INDUSTRIA LTDA
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Processo
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08765.000407/2024-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONECTIVIDADE À INTERNET PARA ATENDER ÀS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE JOÃO PESSOA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2024
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Vig. Fim
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01/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.400,00
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 290,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
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00140/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000407/2024-82
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01/09/2024
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01/09/2029
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17.400,00
|
60
|
290,00
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16/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO CONTRATUAL: MUDANÇA DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO DA AVENIDA PARANÁ, 184, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58030-180 PARA A AVENIDA HILTON SOUTO MAIOR, 3059, MANGABEIRA I, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58055-000, NA SEDE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR (CEHAP), ONDE A COORDENAÇÃO REGIONAL DE JOÃO FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE, A PARTIR DO DIA 28/10/2025.
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01/09/2024
|
01/09/2029
|
17.400,00
|
60
|
290,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194079
|
2024NE000156
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.450,00
|
580,00
|
27,40
|
842,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2025NE000007
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.480,00
|
580,00
|
0,00
|
2.900,00
|
290,00
|
0,00
|
0,00
|
317,40
|
|
194079
|
2026NE000010
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.190,00
|
580,00
|
27,40
|
2.582,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25.808
|
2026-08-04
|
08765.000407/2024-82
|
2026-08-07
|
290.00
|
|
000028651
|
2026-09-02
|
08765.000407/2024-82
|
2026-09-10
|
290.00
|
|
000031335
|
2026-10-01
|
08765.000407/2024-82
|
2026-10-02
|
290.00
|
|
202.517
|
2025-09-08
|
08765.000407/2024-82
|
2025-09-09
|
290.00
|
|
1348
|
2025-11-10
|
08765.000407/2024-82
|
2025-11-13
|
290.00
|
|
180690
|
2025-01-06
|
08765.000407/2024-82
|
2025-01-06
|
290.00
|
|
182876
|
2025-02-04
|
08765.000407/2024-82
|
2025-02-04
|
290.00
|
|
185970
|
2025-03-05
|
08765.000407/2024-82
|
2025-03-10
|
290.00
|
|
188180
|
2025-04-01
|
08765.000407/2024-82
|
2025-04-01
|
290.00
|
|
191.523
|
2025-05-07
|
08765.000407/2024-82
|
2025-05-09
|
290.00
|
|
193.722
|
2025-06-02
|
08765.000407/2024-82
|
2025-06-03
|
290.00
|
|
204.754
|
2025-10-01
|
08765.000407/2024-82
|
2025-10-07
|
290.00
|
|
196.408
|
2025-07-04
|
08765.000407/2024-82
|
2025-07-04
|
290.00
|
|
199.813
|
2025-08-08
|
08765.000407/2024-82
|
2025-08-18
|
290.00
|
|
3454
|
2025-12-05
|
08765.000407/2024-82
|
2025-12-12
|
290.00
|
|
6094
|
2026-01-05
|
08765.000407/2024-82
|
2026-01-07
|
290.00
|
|
8599
|
2026-02-02
|
08765.000407/2024-82
|
2026-02-04
|
290.00
|
|
000011456
|
2026-03-02
|
08765.000407/2024-82
|
2026-03-04
|
290.00
|
|
14222
|
2026-04-01
|
08765.000407/2024-82
|
2026-04-06
|
290.00
|
|
17188
|
2026-05-02
|
08765.000407/2024-82
|
2026-05-05
|
290.00
|
|
000020097
|
2026-06-02
|
08765.000407/2024-82
|
2026-06-10
|
290.00
|
|
22.807
|
2026-07-01
|
08765.000407/2024-82
|
2026-07-03
|
290.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
290
|
17400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.742-**
|
MANOEL DE NAZARÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.074.322-**
|
RONY PINHEIRO BARROSO
|
Gestor
|
|
***.156.774-**
|
ADRIANO JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.873.701-**
|
CAROLINA AZEVEDO CAVALCANTI DE MELO RICCO
|
Gestor
|
|
***.257.894-**
|
JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.774-**
|
ADRIANO JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.742-**
|
MANOEL DE NAZARÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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