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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00141/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.707.261/0001-14 - LINK PE TELECOM LTDA
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Processo
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08765.000407/2024-82
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Objeto
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INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONECTIVIDADE À INTERNET PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO, JURISDICIONADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DE JOÃO PESSOA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.352,00
|
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 439,20
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Valor Acumulado
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R$ 26.352,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00141/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000407/2024-82
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16/09/2024
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16/09/2029
|
26.352,00
|
60
|
439,20
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27/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, C R LUCENA SILVA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, PARA LINK PE TELECOM LTDA., A PARTIR DA ASSINATURA ELETRÔNICA, PERMANECENDO COM O MESMO CNPJ, SOB O Nº 50.707.261/0001-14, E ENDEREÇO NA AVENIDA CESÁRIO ARAGÃO, Nº 44, CENTRO, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CEP 55.192-200.
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16/09/2024
|
16/09/2029
|
26.352,00
|
60
|
439,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194079
|
2024NE000157
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.756,80
|
878,40
|
0,00
|
878,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2025NE000010
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.270,40
|
1.317,60
|
0,00
|
3.952,80
|
878,40
|
219,60
|
219,60
|
658,80
|
|
194079
|
2026NE000011
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.317,60
|
439,20
|
0,00
|
878,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000121
|
2026-09-11
|
08765.000407/2024-82
|
2026-09-14
|
439.20
|
|
00000122
|
2026-09-11
|
08765.000407/2024-82
|
2026-09-14
|
439.20
|
|
527
|
2025-01-07
|
08765.000407/2024-82
|
2025-01-08
|
439.29
|
|
869
|
2025-09-23
|
08765.000407/2024-82
|
2025-10-01
|
439.20
|
|
585
|
2025-02-05
|
08765.000407/2024-82
|
2025-02-05
|
439.11
|
|
575
|
2025-02-26
|
08765.000407/2024-82
|
2025-03-05
|
439.20
|
|
627
|
2025-03-27
|
08765.000407/2024-82
|
2025-03-27
|
439.20
|
|
685
|
2025-04-28
|
08765.000407/2024-82
|
2025-05-07
|
439.20
|
|
732
|
2025-05-26
|
08765.000407/2024-82
|
2025-05-27
|
439.20
|
|
854
|
2025-08-21
|
08765.000407/2024-82
|
2025-08-21
|
439.20
|
|
792
|
2025-06-26
|
08765.000407/2024-82
|
2025-06-30
|
439.20
|
|
860
|
2025-09-05
|
08765.000407/2024-82
|
2025-09-18
|
439.20
|
|
887
|
2025-10-29
|
08765.000407/2024-82
|
2025-10-29
|
439.20
|
|
20
|
2025-12-02
|
08765.000407/2024-82
|
2025-12-30
|
439.20
|
|
39
|
2026-01-20
|
08765.000407/2024-82
|
2026-01-29
|
439.20
|
|
69
|
2026-03-20
|
08765.000407/2024-82
|
2026-03-24
|
439.20
|
|
68
|
2026-03-20
|
08765.000407/2024-82
|
2026-03-24
|
439.20
|
|
00000081
|
2026-04-22
|
08765.000407/2024-82
|
2026-04-23
|
439.20
|
|
109
|
2026-07-06
|
08765.000407/2024-82
|
2026-07-10
|
439.20
|
|
110
|
2026-07-06
|
08765.000407/2024-82
|
2026-07-10
|
439.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
439.2
|
26352.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.074.322-**
|
RONY PINHEIRO BARROSO
|
Gestor
|
|
***.538.664-**
|
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.614.894-**
|
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.035.742-**
|
MANOEL DE NAZARÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.873.701-**
|
CAROLINA AZEVEDO CAVALCANTI DE MELO RICCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.538.664-**
|
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.614.894-**
|
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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