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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00056/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.731.983/0001-97 - DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA
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Processo
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23368.001497/2018-57
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Objeto
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SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2018
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Vig. Fim
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03/11/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 45.677,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.806,49
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Valor Acumulado
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R$ 134.627,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2018
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00073/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001497/2018-57
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19/09/2018
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19/09/2019
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43.272,00
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12
|
3.806,49
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05/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS PORTO ALEGRE.
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19/09/2019
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19/09/2020
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43.272,00
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12
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3.606,00
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04/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
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19/09/2020
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19/09/2021
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45.677,88
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12
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3.806,49
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03/11/2020
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00073/2018
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Termo de Rescisão
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AOS 3 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 10.637.926/0003-08, DORAVANTE
DENOMINADA APENAS CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO DIRETOR GERAL DO
CAMPUS PORTO ALEGRE, SR. FABRÍCIO SOBROSA AFFELDT, NOMEADO PELA PORTARIA NO 156, DE
17 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADA NO DOU DE 27/02/2020, PORTADOR DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE NO 9059571019 E CPF NO 903.552.880-87, A EMPRESA DISKTONER COPIADORAS
E IMPRESSORAS EIRELI EPP, CNPJ 04.731.983/0001-97, DORAVANTE DENOMINADA
CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SÓCIO ADMINISTRADOR SÉRGIO MEDEIROS
JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NO 2105828591 E CPF NO 023.491.990-61,
RESOLVEM RESCINDIR O CONTRATO N.O 073/2018, NAS CONDIÇÕES SEGUINTES:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A PARTIR DAS 23:59 DO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2020 O CONTRATO ESTÁ
ADMINISTRATIVAMENTE RESCINDIDO, AMIGAVELMENTE.
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19/09/2018
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03/11/2020
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
|
2018NE800127
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2019NE800008
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2020NE800035
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2020NE800064
|
L20RLP0100I - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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1
|
43272
|
43272.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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